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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158334 - IFMT/CAMPUS CACERES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158334 - IFMT/CAMPUS CACERES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.105.231/0001-19 - N CARRER LTDA
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Processo
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23191.001308/2022-91
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (GRUPO 06 -PREGÃO 00002/2023) CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/02/2023
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Vig. Fim
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21/02/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 181.538,30
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 15.128,19
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Valor Acumulado
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R$ 181.538,28
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/02/2023
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00006/2023
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23191.001308/2022-91
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22/02/2023
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21/02/2024
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181.538,30
|
12
|
15.128,19
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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DETERGENTE
|
40
|
258
|
10320.0000
|
|
Material
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DETERGENTE ÁCIDO
|
100
|
59
|
5900.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
40
|
477
|
19080.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
30
|
707.41
|
21222.3000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
40
|
431
|
17240.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE - INDUSTRIAL
|
50
|
110
|
5500.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
20
|
1873
|
37460.0000
|
|
Material
|
SECANTE
|
30
|
215
|
6450.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
24
|
325
|
7800.0000
|
|
Material
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SABONETE LÍQUIDO
|
336
|
38
|
12768.0000
|
|
Material
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DESINFETANTE SANEANTE
|
50
|
57
|
2850.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE SANEANTE
|
50
|
410
|
20500.0000
|
|
Material
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ÁLCOOL ETÍLICO
|
336
|
43
|
14448.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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