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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158974 - CAMPUS PECEM/IFCE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158974 - CAMPUS PECEM/IFCE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00003/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158133 - IFCE/REITORIA
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Número da Compra
|
00012/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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23.146.506/0001-09 - ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA
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Processo
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23870.000071/2023-63
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/03/2023
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|
Vig. Fim
|
01/03/2027
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|
Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.200,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.200,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 155.400,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/02/2023
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00003/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23870.000071/2023-63
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01/03/2023
|
01/03/2024
|
4.200,00
|
1
|
4.200,00
|
|
02/01/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12(DOZE) MESES DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 03/2023.
|
01/03/2024
|
01/03/2025
|
4.200,00
|
1
|
4.200,00
|
|
06/12/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023 POR 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 01/03/2025 E ENCERRAMENTO EM 01/03/2026.
|
01/03/2025
|
01/03/2026
|
4.200,00
|
1
|
4.200,00
|
|
02/01/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12(DOZE) MESES DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 03/2023.
|
01/03/2026
|
01/03/2027
|
4.200,00
|
1
|
4.200,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158974
|
2024NE000008
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.200,00
|
357,00
|
0,00
|
3.843,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158974
|
2025NE000013
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.186,00
|
0,00
|
0,00
|
4.186,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158974
|
2026NE000005
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
350,00
|
-350,00
|
0,00
|
700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4388
|
2026-08-03
|
23870.000071/2023-63
|
2026-08-04
|
350.00
|
|
4471
|
2026-09-02
|
23870.001565/2026-16
|
2026-09-02
|
350.00
|
|
4540
|
2026-10-06
|
23870.000071/2023-63
|
2026-10-06
|
350.00
|
|
3019
|
2025-01-31
|
23870.000071/2023-63
|
2025-02-06
|
343.00
|
|
3139
|
2025-03-17
|
23870.000296/2025-81
|
2025-03-18
|
343.00
|
|
3141
|
2025-03-17
|
23870.000324/2025-61
|
2025-03-24
|
343.00
|
|
3244
|
2025-04-30
|
23870.000563/2025-11
|
2025-05-07
|
350.00
|
|
3251
|
2025-04-30
|
23870.000731/2025-78
|
2025-05-07
|
350.00
|
|
3358
|
2025-06-04
|
23870.000995/2025-21
|
2025-06-05
|
350.00
|
|
3452
|
2025-07-16
|
23870.001258/2025-46
|
2025-07-16
|
350.00
|
|
3547
|
2025-08-20
|
23870.001387/2025-34
|
2025-08-21
|
350.00
|
|
3588
|
2025-09-09
|
23870.001655/2025-18
|
2025-09-09
|
350.00
|
|
3635
|
2025-10-01
|
23870.001829/2025-42
|
2025-10-02
|
350.00
|
|
3713
|
2025-11-05
|
23870.002045/2025-31
|
2025-11-05
|
350.00
|
|
3835
|
2025-12-10
|
23870.002266/2025-18
|
2025-12-10
|
350.00
|
|
3869
|
2025-12-19
|
23870.002299/2025-50
|
2025-12-19
|
350.00
|
|
3947
|
2026-02-03
|
23870.000132/2026-35
|
2026-02-04
|
350.00
|
|
4013
|
2026-03-03
|
23870.000417/2026-76
|
2026-03-04
|
350.00
|
|
4105
|
2026-04-08
|
23870.000071/2023-63
|
2026-04-08
|
350.00
|
|
4165
|
2026-05-05
|
23870.000071/2023-63
|
2026-05-05
|
350.00
|
|
4283
|
2026-07-01
|
23870.000071/2023-63
|
2026-07-01
|
350.00
|
|
4226
|
2026-06-02
|
23870.000071/2023-63
|
2026-06-02
|
350.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
350
|
4200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
