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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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791181 - CEIMSPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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791181 - CEIMSPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00200/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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791181 - CEIMSPA
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Número da Compra
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00003/2021
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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POLICLÍNICA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
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Tipo
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Credenciamento
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Categoria
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Serviços de Saúde
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Subcategoria
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Fornecedor
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082.567.107-80 - DENIZE RODRIGUES TEIXEIRA ANDRADE
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Processo
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63398.000402/2023-11
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Objeto
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CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ESPECIALIDADE DE NUTRICIONISTA COMO PROFISSIONAL DE SAÚDE AUTÔNOMO (PSA), INCLUINDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO, CONFORME CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC), AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNDO DE SAÚDE DA MARINHA (FUSMA), NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA POLICLÍNICA NAVAL DE SÃO PEDRO ALDEIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/02/2023
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 22.000.000,00
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 22.000.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.320.000.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/02/2023
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00200/2023
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Credenciamento
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00200/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63398.000402/2023-11
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24/02/2023
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15/10/2026
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22.000.000,00
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1
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22.000.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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791181
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2024NE000050
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B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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791181
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2024NE000255
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B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
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339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
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776,77
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0,00
|
0,00
|
776,77
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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NUTRICIONISTA
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1
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22000000
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22000000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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