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Órgão
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91498 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ - TRE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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070029 - TRE/AP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070029 - TRE/AP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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070029 - TRE/AP
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Número da Compra
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00073/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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00023.340720/2260-38
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE FIREWALL COM SOFTWARE DE ANÁLISE DE LOGS, CONEXÃO 2FA PARA VPN.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/02/2023
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Vig. Fim
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27/02/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 699.094,32
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 699.094,32
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Valor Acumulado
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R$ 699.094,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/02/2023
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00003/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00023.340720/2260-38
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27/02/2023
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27/02/2028
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699.094,32
|
1
|
699.094,32
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070029
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2023NE000118
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SIN EQUTIC - EQUIPAMENTOS DE TIC - SEG. INFORM.
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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610.481,07
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0,00
|
0,00
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610.481,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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070029
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2023NE000119
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SIN SOFTWR - AQUISICAO E DESENV. SOFTWARE - SEG. INFORM.
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449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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070029
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2023NE000120
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SIN APOIO - APOIO TECNICO E OPERAC. - SEG. INFORM.
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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84.173,24
|
0,00
|
0,00
|
84.173,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
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1
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4440
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4440.0000
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|
Serviço
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TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
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1
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64863.25
|
64863.2500
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|
Serviço
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TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
1
|
19310
|
19310.0000
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Material
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EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE
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1
|
158152.69
|
158152.6900
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE
|
1
|
229509.56
|
229509.5600
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE
|
14
|
15915.63
|
222818.8200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.386.772-**
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KEVIN WILLY BRITO ARAUJO
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Responsável no Setor de Contratos
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***.869.702-**
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DANILO CARVALHO CARREIRA
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Fiscal Titular
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***.278.713-**
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JIMMY ALMENDRA MACEDO
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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