|
Órgão
|
26201 - COLEGIO PEDRO II
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155626 - CAMPUS REALENGO I
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155626 - CAMPUS REALENGO I
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153167 - CPII
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
|
|
Processo
|
23784.000065/2023-85
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO AOS ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS (PCD) DO COLÉGIO PEDRO II, PARA SUPORTE EM ATIVIDADES QUE ELE NÃO CONSIGA FAZER DE FORMA AUTÔNOMA, ESPECIALMENTE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E LOCOMOÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 575.398,56
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 47.949,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.461.954,21
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/02/2023
|
00003/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23784.000065/2023-85
|
01/03/2023
|
01/03/2025
|
1.518.115,59
|
55
|
43.834,89
|
|
07/06/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVO DE TRABALHO Nº RJ000850.2023, NOS TERMOS DO ART. 65, § 8º DA LEI Nº 8.666/1993.
|
01/03/2023
|
01/03/2024
|
492.493,32
|
12
|
41.041,11
|
|
01/02/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/03/2024 A
01/03/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
01/03/2024
|
01/03/2025
|
477.664,44
|
12
|
39.805,37
|
|
18/07/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, VALE ALIMENTAÇÃO E BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVO DE TRABALHO Nº RJ001023/2024, E NO REAJUSTE DOS TRIBUTOS (PIS E COFINS, NOS TERMOS DO ART. 65, § 8º DA LEI Nº 8.666/1993.
|
01/03/2023
|
01/03/2025
|
526.018,68
|
12
|
43.834,89
|
|
25/02/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/03/2025 A 01/03/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REEQUILIBRAR OS CUSTOS DOS ITENS REFERENTES AOS TRIBUTOS FEDERAIS PIS E COFINS, CONSOANTE ÀS ORIENTAÇÕES DA SECRETARIA DE GESTÃO SOBRE PIS E COFINS EM CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PUBLICADAS EM 10/08/2020, NO PORTAL DE OMPRAS DO GOVERNO FEDERAL E LEIS Nº. 10.637, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2002 E Nº. 10.833, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003. REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES COM BASE NO DECRETO 55.631, DE
01 DE JANEIRO DE 2025, QUE REAJUSTOU A TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, A PARTIR DO DIA 05 DE JANEIRO DE 2025. REPACTUAR OS CUSTOS SUJEITOS À VARIAÇÃO DE PREÇOS DE MERCADO (INSUMOS NÃO DECORRENTES DA MÃO DE OBRA) MEDIANTE A APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO IPCA/IBGE EM 4,83%, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 03/2023.
|
01/03/2025
|
01/03/2026
|
518.356,08
|
12
|
43.196,34
|
|
12/09/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, VALE ALIMENTAÇÃO E BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR COM BASE NA
CONVENÇÃO COLETIVO DE TRABALHO Nº RJ001061/2025, E NO REAJUSTE DOS TRIBUTOS (PIS E COFINS, NOS TERMOS DO ART. 65, § 8º DA LEI Nº 8.666/1993.
|
01/03/2023
|
01/03/2026
|
553.365,12
|
12
|
46.113,76
|
|
23/02/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/03/2026 A 01/03/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
01/03/2026
|
01/03/2027
|
575.398,56
|
12
|
47.949,88
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155626
|
2023NE000056
|
D20RIF01NEE - SERVICO DE APOIO A ALUNOS C/NECES.ESPECIAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
170.358,04
|
3.058,20
|
2.394,07
|
164.905,77
|
3.058,20
|
0,00
|
0,00
|
5.452,27
|
|
155626
|
2023NE000071
|
D20RIF01NEE - SERVICO DE APOIO A ALUNOS C/NECES.ESPECIAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
19.890,57
|
19.890,57
|
0,00
|
0,00
|
19.890,57
|
1.189,31
|
1.189,31
|
18.701,26
|
|
155626
|
2026NE000022
|
D20RIF01NEE - SERVICO DE APOIO A ALUNOS C/NECES.ESPECIAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
113.689,74
|
1.920,44
|
0,00
|
111.769,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155626
|
2024NE000004
|
D20RIF01NEE - SERVICO DE APOIO A ALUNOS C/NECES.ESPECIAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
22.386,06
|
0,00
|
0,00
|
22.386,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155626
|
2024NE000026
|
D20RIF01NEE - SERVICO DE APOIO A ALUNOS C/NECES.ESPECIAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
22.386,06
|
0,00
|
0,00
|
22.386,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155626
|
2024NE000041
|
D20RIF01NEE - SERVICO DE APOIO A ALUNOS C/NECES.ESPECIAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
207.740,29
|
24.355,17
|
4.798,54
|
178.586,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155626
|
2024NE000065
|
D20RIF01NEE - SERVICO DE APOIO A ALUNOS C/NECES.ESPECIAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.239,70
|
0,00
|
0,00
|
8.239,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155626
|
2025NE000007
|
D20RIF01NEE - SERVICO DE APOIO A ALUNOS C/NECES.ESPECIAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
262.895,43
|
45.321,11
|
7.478,96
|
210.095,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155626
|
2025NE000022
|
D20RIF01NEE - SERVICO DE APOIO A ALUNOS C/NECES.ESPECIAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
23.909,94
|
1.395,48
|
0,00
|
22.514,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155626
|
2025NE000053
|
D20RIF01NEE - SERVICO DE APOIO A ALUNOS C/NECES.ESPECIAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
10.249,65
|
2.659,65
|
0,00
|
7.590,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155626
|
2026NE000003
|
D20RIF01NEE - SERVICO DE APOIO A ALUNOS C/NECES.ESPECIAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
167.369,58
|
69.962,00
|
0,00
|
97.407,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1986
|
2026-07-21
|
23784.000065/2023-85
|
2026-08-12
|
30222.95
|
|
2340
|
2026-08-25
|
23784.000065/2023-85
|
2026-08-25
|
27501.46
|
|
2637
|
2026-09-22
|
23784.000065/2023-85
|
2026-09-23
|
30368.26
|
|
52091
|
2024-08-21
|
23784.000065/2023-85
|
2024-08-21
|
21651.78
|
|
53440
|
2024-12-16
|
23784.000014/2024-34
|
2024-12-16
|
23464.71
|
|
53687
|
2025-01-17
|
23784.000014/2024-34
|
2025-01-17
|
23650.11
|
|
51717
|
2024-07-16
|
23784.000014/2024-34
|
2024-07-18
|
20005.74
|
|
51975
|
2024-08-07
|
23784.000065/2023-85
|
2024-08-08
|
8239.70
|
|
52410
|
2024-09-13
|
23784.000065/2023-85
|
2024-09-13
|
23644.27
|
|
52784
|
2024-10-21
|
23784.000014/2024-34
|
2024-10-21
|
23511.44
|
|
53097
|
2024-11-25
|
23784.000065/2023-85
|
2024-11-25
|
23903.00
|
|
54049
|
2025-02-24
|
23784.000026/2025-40
|
2025-02-24
|
3984.99
|
|
54322
|
2025-03-24
|
23784.000026/2025-40
|
2025-03-24
|
23766.85
|
|
54681
|
2025-04-24
|
23784.000026/2025-40
|
2025-04-24
|
22252.66
|
|
55056
|
2025-05-27
|
23784.000026/2025-40
|
2025-05-27
|
22514.46
|
|
56018
|
2025-08-27
|
23784.000026/2025-40
|
2025-08-28
|
23038.08
|
|
55319
|
2025-06-23
|
23784.000026/2025-40
|
2025-07-01
|
21467.27
|
|
55660
|
2025-07-21
|
23784.000026/2025-40
|
2025-07-22
|
23430.74
|
|
56355
|
2025-09-26
|
23784.000065/2023-85
|
2025-09-26
|
7590.00
|
|
56354
|
2025-09-26
|
23784.000026/2025-40
|
2025-10-02
|
24454.31
|
|
56643
|
2025-10-28
|
23784.000065/2023-85
|
2025-10-29
|
25152.96
|
|
56903
|
2025-11-24
|
23784.000065/2023-85
|
2025-11-24
|
25013.23
|
|
57227
|
2025-12-17
|
23784.000026/2025-40
|
2025-12-17
|
25013.23
|
|
207
|
2026-01-26
|
23784.000065/2023-85
|
2026-01-27
|
24314.58
|
|
650
|
2026-03-11
|
23784.000015/2026-41
|
2026-03-11
|
6027.56
|
|
819
|
2026-03-26
|
23784.000065/2023-85
|
2026-03-26
|
24081.64
|
|
1117
|
2026-04-24
|
23784.000065/2023-85
|
2026-04-24
|
25282.66
|
|
1409
|
2026-05-22
|
23784.000065/2023-85
|
2026-05-25
|
27752.81
|
|
1730
|
2026-06-23
|
23784.000065/2023-85
|
2026-06-23
|
28624.63
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
11
|
4359.08
|
575398.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
