|
Órgão
|
26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154069 - UFSJ
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154069 - UFSJ
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
154069 - UFSJ
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|
Número da Compra
|
00009/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.892.384/0001-46 - GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
|
Processo
|
23122.045645/2022-12
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, POR INTERMÉDIO DE POSTOS DE TRABALHO RESIDENTES, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS, COM PREVISÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COM MÃO DE OBRA NÃO RESIDENTE (VOLANTE) E LOCAÇÕES PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU (CCO) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI (UFSJ).
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
01/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
30/09/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 138.839,82
|
|
Núm. Parcelas
|
3
|
|
Valor Parcela
|
R$ 46.279,94
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.692.471,73
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/02/2023
|
00006/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.045645/2022-12
|
01/03/2023
|
01/03/2026
|
644.469,01
|
12
|
53.705,75
|
|
01/03/2024
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
0 PRESENTE LNSTRUMENTO TEM POR OBJETO, A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO,
POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 01/03/2024 ATE 01/03/2025, CONSIDERANDO NO PERFODO O
VALOR MENSAL DE R$46.422,72, PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$557.072,64 E O VALOR TOTAL
SERVIC;:OS EVENTUAIS E MATERIAIS SOB DEMANDA R$104.961,66, RESULTANDO EM R$662.034,30
(MO FIXA: R$46.422,72 MENSAL + SERV. SOB DEMANDA (ANUAL): R$104.961,66) AP6S
NEGOCIAÇÃO, CONFORME RELAT6RIO PARA TA- PRORROGAÇAO DE CONTRATO - 2024, MEMO 342 - 2024, DO
SEGCO
|
01/03/2024
|
01/03/2025
|
644.469,01
|
1
|
644.469,01
|
|
15/07/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO QUANTITATIVA DO CONTRATO NO PERCENTUAL DE 16,362747%, ABRANGENDO O DECRÉSCIMO DE 01 POSTO E DE LOCAÇÕES DOS SERVIÇOS EVENTUAIS E MATERIAIS SOB DEMANDA, A PARTIR DE 13.05.2024, PORTANTO RESULTANDO EM NOVOS VALORES, MENSAL DE R$ 41.165,20 E ANUAL DE SERVIÇOS EVENTUAIS E MATERIAIS SOB DEMANDA DE R$ 59.724,90, TOTALIZANDO ANUALMENTE EM R$ 553.707,30 (MO FIXA: R$41.165,20 (MENSAL) + SERV. SOB DEMANDA (ANUAL): R$59.724,90), CONFORME RELATÓRIO TA VISANDO SUPRESSÃO DO OBJETO E MEMO 1074/2024, AMBOS DO SEGCO E CONSTANTES DO PROCESSO
|
15/07/2024
|
01/03/2025
|
644.469,01
|
1
|
644.469,01
|
|
21/02/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 01/03/2025 ATÉ 01/03/2026
|
01/03/2025
|
01/03/2026
|
575.958,99
|
12
|
47.996,58
|
|
30/05/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DO CARGO DE JARDINEIRO, SEM REDUÇÃO DO VALOR DA REMUNERAÇÃO COM PRODUÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR 01.06.2025
|
01/06/2025
|
01/03/2026
|
575.958,99
|
12
|
47.996,58
|
|
02/09/2025
|
00042/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 006/2023
|
01/03/2023
|
01/03/2026
|
616.190,87
|
12
|
51.349,24
|
|
26/02/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 006/2023 POR 04 (QUATRO) MESES
|
01/03/2026
|
01/07/2026
|
184.968,42
|
12
|
15.414,04
|
|
16/06/2026
|
00006/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 03 (TRÊS) MESES CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/07/2026 A 30/09/2026; E REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO
|
01/07/2026
|
30/09/2026
|
126.510,96
|
3
|
42.170,32
|
|
21/08/2026
|
00046/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DE R$ 41.308,41 (QUARENTA E UM MIL, TREZENTOS E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) E VALOR DO RETROATIVO FINANCEIRO A SER RECEBIDO EM R$ 40.784,23 (QUARENTA MIL, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)
|
01/03/2023
|
30/09/2026
|
138.839,82
|
3
|
46.279,94
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154069
|
2026NE000209
|
M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
46.242,06
|
0,00
|
0,00
|
46.242,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2025NE000002
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
470.003,86
|
0,00
|
0,00
|
470.003,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2024NE000271
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
43.954,41
|
0,00
|
0,00
|
43.954,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2024NE000465
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
524.948,68
|
57.071,73
|
9.137,78
|
458.739,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2026NE000664
|
M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
213.134,01
|
0,00
|
5.201,03
|
207.932,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2023NE000182
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
416.659,62
|
16.846,00
|
12.004,51
|
387.809,11
|
16.846,00
|
0,00
|
0,00
|
28.850,51
|
|
154069
|
2025NE001293
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
162,29
|
0,00
|
0,00
|
162,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2026NE000663
|
M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
165
|
2026-07-23
|
23122.045645/2022-12
|
2026-07-24
|
41247.57
|
|
193
|
2026-08-27
|
23122.045645/2022-12
|
2026-08-27
|
41279.50
|
|
217
|
2026-09-25
|
23122.045645/2022-12
|
2026-09-29
|
45423.80
|
|
5865
|
2025-01-28
|
23122.045645/2022-12
|
2025-02-04
|
37249.34
|
|
5931
|
2025-02-28
|
23122.045645/2022-12
|
2025-03-10
|
35333.23
|
|
5997
|
2025-03-25
|
23122.045645/2022-12
|
2025-03-26
|
49415.46
|
|
6048
|
2025-04-24
|
23122.045645/2022-12
|
2025-04-30
|
41495.32
|
|
6133
|
2025-06-03
|
23122.045645/2022-12
|
2025-06-09
|
45307.07
|
|
6263
|
2025-07-21
|
23122.045645/2022-12
|
2025-07-22
|
51244.62
|
|
6186
|
2025-06-25
|
23122.045645/2022-12
|
2025-07-07
|
42706.64
|
|
6409
|
2025-09-18
|
23122.045645/2022-12
|
2025-09-22
|
51407.37
|
|
15334293
|
2025-09-02
|
23122.045645/2022-12
|
2025-09-03
|
0.00
|
|
6344
|
2025-08-25
|
23122.045645/2022-12
|
2025-08-25
|
33263.88
|
|
6377
|
2025-09-05
|
23122.045645/2022-12
|
2025-09-16
|
10733.09
|
|
6496
|
2025-10-27
|
23122.045645/2022-12
|
2025-10-29
|
44677.69
|
|
6581
|
2025-12-03
|
23122.045645/2022-12
|
2025-12-03
|
43463.41
|
|
6606
|
2025-12-12
|
23122.045645/2022-12
|
2025-12-17
|
40778.47
|
|
38
|
2026-02-03
|
23122.045645/2022-12
|
2026-02-10
|
44839.05
|
|
72
|
2026-02-27
|
23122.045645/2022-12
|
2026-03-04
|
52056.49
|
|
98
|
2026-04-13
|
23122.045645/2022-12
|
2026-04-14
|
33218.93
|
|
109
|
2026-04-24
|
23122.045645/2022-12
|
2026-04-27
|
37725.69
|
|
125
|
2026-05-21
|
23122.045645/2022-12
|
2026-05-22
|
36435.50
|
|
151
|
2026-06-25
|
23122.045645/2022-12
|
2026-06-25
|
39905.86
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
1
|
5969.48
|
17908.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
1
|
4988.02
|
14964.0600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL
|
1
|
5922.33
|
17766.9900
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
3
|
6067.98
|
54611.8200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
1
|
4348.65
|
13045.9500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
1
|
6847.52
|
20542.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.750.716-**
|
VANESSA CASSIA SILVA FONSECA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.177.926-**
|
PAULO RICARDO TEIXEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.433.206-**
|
ELAINE MARQUES DE MENEZES RIBEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.750.716-**
|
VANESSA CASSIA SILVA FONSECA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.213.268-**
|
HERICA DE LIMA SANTOS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
