|
Órgão
|
26201 - COLEGIO PEDRO II
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155627 - CAMPUS REALENGO II
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155627 - CAMPUS REALENGO II
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153167 - CPII
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
|
|
Processo
|
23785.000519/2022-27
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AOS ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS (PCD) DO COLÉGIO PEDRO II, PARA SUPORTE EM ATIVIDADES QUE ELE NÃO CONSIGA FAZER DE FORMA AUTÔNOMA, ESPECIALMENTE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E LOCOMOÇÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 528.685,20
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 44.057,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.436.444,91
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/02/2023
|
00002/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23785.000519/2022-27
|
01/03/2023
|
01/03/2025
|
381.103,20
|
12
|
31.758,60
|
|
28/04/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
SUPRIMIR 4 (QUATRO) POSTOS DE TRABALHO DE CUIDADOR, CORRESPONDENDO A 44,444% (QUARENTA E QUATRO VÍRGULA QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 14.111,60 (QUATORZE MIL, CENTO E ONZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO II, ALÍNEA “B”, § E 2º, II DA LEI N.º 8.666/1993; E ACRÉSCIMO DE QUATRO HORAS SEMANAIS NA JORNADA DE TRABALHO DO CUIDADOR, PASSANDO A SER DE 44 HORAS SEMANAIS.
|
28/04/2023
|
01/03/2024
|
381.103,20
|
12
|
31.758,60
|
|
28/12/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/03/2024 A 01/03/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
01/03/2024
|
01/03/2025
|
381.103,20
|
12
|
31.758,60
|
|
14/02/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/03/2025 A 01/03/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. AUMENTAR 1 (UM) POSTOS DE TRABALHO DE CUIDADOR, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO II, ALÍNEA “B”, § E 2º, II DA LEI N.º 8.666/1993; RECPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO EM RAZÃO DE: A. AUMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO EM CONFORMIDADE AO DECRETO MUNICIPAL Nº 55.631/2025 EFEITOS A PARTIR DE 05/01/2025, E B. REEQUILÍBRIO DOS CUSTOS DE UNIFORMES E EPIS, PELO IPCA;
|
01/03/2025
|
01/03/2026
|
277.567,92
|
12
|
23.130,66
|
|
13/08/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA CCT Nº MTE RJ001061/2025, QUE REAJUSTOU SALÁRIOS E OUTROS
|
01/03/2023
|
01/03/2026
|
296.273,52
|
12
|
24.689,46
|
|
20/02/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023, POR 12 (DOZE) MESES, AUMENTAR 4 (QUATRO) POSTOS DE TRABALHO DE CUIDADOR, RECPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO EM RAZÃO DE AUMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO, E REEQUILÍBRIO DOS CUSTOS PELO IPCA
|
01/03/2026
|
01/03/2027
|
4.960.944,00
|
12
|
413.412,00
|
|
04/08/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA CCT Nº MTE RJ000911/2026
|
01/03/2023
|
01/03/2027
|
528.685,20
|
12
|
44.057,10
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155627
|
2023NE000072
|
D20RIM01NEE - SERVICO DE APOIO A ALUNOS C/NECES.ESPECIAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
105.253,50
|
0,00
|
2.010,23
|
103.243,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.010,23
|
|
155627
|
2023NE000105
|
D20RIM01NEE - SERVICO DE APOIO A ALUNOS C/NECES.ESPECIAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
30.772,14
|
18.655,05
|
0,00
|
12.117,09
|
18.655,05
|
0,00
|
0,00
|
18.655,05
|
|
155627
|
2023NE000177
|
D20RIM01NEE - SERVICO DE APOIO A ALUNOS C/NECES.ESPECIAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155627
|
2024NE000004
|
D20RIM01NEE - SERVICO DE APOIO A ALUNOS C/NECES.ESPECIAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
218.439,60
|
38.298,00
|
1.576,36
|
178.565,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155627
|
2023NE000027
|
A20RIB01NEN - SERVICOS DE APOIO A ALUNOS C/ NECES.ESPECIAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
31.751,10
|
0,00
|
0,00
|
31.751,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155627
|
2025NE000004
|
D20RIM01NEE - SERVICO DE APOIO A ALUNOS C/NECES.ESPECIAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
251.528,70
|
49.378,32
|
2.224,59
|
199.925,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155627
|
2026NE000014
|
D20RIM01NEE - SERVICO DE APOIO A ALUNOS C/NECES.ESPECIAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
294.840,98
|
85.756,99
|
0,00
|
209.083,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2334
|
2026-08-24
|
23785.000519/2022-27
|
2026-08-27
|
38692.04
|
|
2339
|
2026-08-24
|
23785.000519/2022-27
|
2026-08-27
|
40915.82
|
|
2769
|
2026-10-08
|
23785.000519/2022-27
|
2026-10-14
|
41117.45
|
|
51461
|
2024-06-21
|
23785.000120/2024-16
|
2024-06-25
|
16213.70
|
|
00053891
|
2025-02-04
|
23785.000519/2022-27
|
2025-02-04
|
18473.85
|
|
55977
|
2025-08-21
|
23785.000519/2022-27
|
2025-08-21
|
22643.34
|
|
54341
|
2025-03-25
|
23785.000519/2022-27
|
2025-03-25
|
18896.54
|
|
54663
|
2025-04-17
|
23785.000519/2022-27
|
2025-04-17
|
20977.86
|
|
55059
|
2025-05-27
|
23785.000519/2022-27
|
2025-05-27
|
21858.90
|
|
00055663
|
2025-07-21
|
23785.000519/2022-27
|
2025-07-21
|
22192.15
|
|
00055892
|
2025-08-12
|
23785.000519/2022-27
|
2025-08-12
|
22226.23
|
|
55978
|
2025-08-21
|
23785.000519/2022-27
|
2025-08-21
|
4436.26
|
|
55979
|
2025-08-21
|
23785.000519/2022-27
|
2025-08-21
|
1478.26
|
|
56567
|
2025-10-15
|
23785.000519/2022-27
|
2025-10-15
|
22730.52
|
|
56483
|
2025-10-06
|
23785.000519/2022-27
|
2025-10-06
|
22566.30
|
|
56879
|
2025-11-19
|
23785.000519/2022-27
|
2025-11-27
|
23540.63
|
|
32
|
2026-01-07
|
23785.000519/2022-27
|
2026-01-08
|
22261.35
|
|
291
|
2026-02-03
|
23785.000519/2022-27
|
2026-02-08
|
20716.88
|
|
745
|
2026-03-18
|
23785.000519/2022-27
|
2026-03-20
|
5375.59
|
|
746
|
2026-03-18
|
23785.000519/2022-27
|
2026-03-20
|
23437.33
|
|
998
|
2026-04-13
|
23785.000519/2022-27
|
2026-04-15
|
447.64
|
|
1289
|
2026-05-11
|
23785.000519/2022-27
|
2026-05-21
|
27945.30
|
|
1460
|
2026-05-27
|
23785.000519/2022-27
|
2026-06-01
|
38475.95
|
|
1727
|
2026-06-23
|
23785.000519/2022-27
|
2026-06-24
|
40194.41
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
10
|
4405.71
|
528685.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.808.467-**
|
EVELYN LOUISE DO CARMO BARCELLAR
|
Gestor
|
|
***.994.027-**
|
CARLOS EDUARDO SOUZA RIBEIRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.497.557-**
|
CARLOS EDUARDO ROBERTO DA SILVA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
