Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Unidade da Prestação do Serviço 114625 - IBGE/UE/RS
Unidade Gestora Origem do Contrato 114625 - IBGE/UE/RS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2023
Unidade Realizadora da Compra 114625 - IBGE/UE/RS
Número da Compra 00002/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fornecedor 22.233.584/0001-88 - DRW AMBIENTAL LTDA
Processo 20883.001323/2022-89
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
Informações Complementares FORAM AJUSTADOS OS VALORES DE CUSTOS NÃO RENOVÁVEI...
Vig. Início 03/04/2023
Vig. Fim 02/04/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 304.929,44
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 304.929,44
Valor Acumulado R$ 4.861.395,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/02/2023 00002/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20883.001323/2022-89 03/04/2023 02/04/2024 287.453,80 1 287.453,80
09/01/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/04/2024 A 02/04/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 03/04/2024 02/04/2025 282.333,91 1 282.333,91
31/01/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento APOSTILAMENTO AO CONTRATO SICON Nº 02/2023, DECORRENTE DO REAJUSTE SALARIAL DA FUNÇÃO DE SERVENTE DE LIMPEZA (CBO 5143), VINCULADA A CATEGORIA DE TRABALHADORES EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS NO RGS-SEEAC/RS, EM ATENDIMENTO A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO E ITEM 21 DO TERMO DE REFERÊNCIA – EDITAL SIDEC Nº 02/2023. 03/04/2023 02/04/2025 304.929,44 1 304.929,44
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
114625 2024NE001028 PESQUISAS - PESQUISAS NO SETOR TURISTICO. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114625 2023NE001046 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 152.000,00 33.555,52 2.107,99 116.336,49 23.688,32 0,00 0,00 25.796,31
114625 2024NE000744 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 6.436,33 0,00 0,00 6.436,33 0,00 0,00 0,00 0,00
114625 2024NE000919 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 12.222,00 0,00 0,00 12.222,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114625 2024NE000990 PESQUISAS - PESQUISAS NO SETOR TURISTICO. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 17.046,00 4.861,18 0,00 12.184,82 0,00 0,00 0,00 0,00
114625 2024NE000037 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 212.463,35 0,00 3.935,96 208.527,39 0,00 0,00 0,00 0,00
114625 2023NE000741 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 70.266,47 0,00 0,00 70.266,47 0,00 0,00 0,00 0,00
114625 2025NE000152 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 60.882,33 0,00 11.284,31 49.598,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1123 2025-02-24 20883.001323/2022-89 2025-02-25 22949.80
1124 2025-02-24 20883.001323/2022-89 2025-02-25 22949.80
1155 2025-04-08 20883.001323/2022-89 2025-04-10 20090.24
1164 2025-04-14 20883.001323/2022-89 2025-04-17 14000.00
1156 2025-04-08 20883.001323/2022-89 2025-04-14 22514.48
1162 2025-04-14 20883.001323/2022-89 2025-04-14 1667.73
1165 2025-04-17 20883.001323/2022-89 2025-04-17 11016.09
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 1 304929.44 304929.4400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.631.161-** BOLIVAR AUGUSTO CARRA Gestor
***.432.620-** VINICIUS DUARTE FIGUEIRA Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo