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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160422 - CMDO 1A BDA C MEC
Unidade Gestora Origem do Contrato 160422 - CMDO 1A BDA C MEC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
160420 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
160421 9 BATALHAO LOGISTICO
160423 HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2023
Unidade Realizadora da Compra 160422 - CMDO 1A BDA C MEC
Número da Compra 00001/2023
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.284/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 14.934.794/0001-75 - COOPERATIVA SANTIAGUENSE DA AGRICULTURA FAMILIAR LTDA - COOPERSAF
Processo 64276.030925/2023-22
Objeto AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR.
Informações Complementares
Vig. Início 01/03/2023
Vig. Fim 31/12/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 100.361,39
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 100.361,39
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/02/2023 00001/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64276.030925/2023-22 01/03/2023 31/12/2023 100.361,39 1 100.361,39
27/10/2026 00001/2023 Termo de Encerramento 01/03/2023 31/12/2023 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160420 2023NE000017 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160420 2023NE000221 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.394,00 986,00 0,00 6.408,00 986,00 510,40 510,40 475,60
160421 2023NE000319 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.747,60 0,00 0,00 3.747,60 0,00 0,00 0,00 0,00
160423 2023NE000081 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.100,30 0,00 0,00 3.100,30 0,00 0,00 0,00 0,00
160420 2023NE000435 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.050,00 6.592,00 0,00 1.458,00 6.592,00 5.458,00 5.458,00 1.134,00
160421 2023NE000506 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.375,00 1.530,30 0,00 844,70 1.530,30 1.233,90 1.233,90 296,40
160423 2023NE000153 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.974,20 1.421,08 0,00 1.553,12 1.421,08 0,00 0,00 1.421,08
160420 2023NE000060 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.104,00 0,00 0,00 3.104,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160421 2023NE000086 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.666,00 0,00 0,00 2.666,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160423 2023NE000037 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.542,20 0,00 0,00 2.542,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FRUTA 1780 5.38 9576.4000
Material FRUTA 2336 4.09 9554.2400
Material FRUTA 1025 6.03 6180.7500
Material VERDURA IN NATURA 7825 3.24 25353.0000
Material VERDURA IN NATURA 2770 11.6 32132.0000
Material LEGUME IN NATURA, TIPO:BATATA DOCE 1500 5.56 8340.0000
Material LEGUME IN NATURA, TIPO:BATATA DOCE 1500 6.15 9225.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.436.138-** MARLOS NASCIMENTO BARBOZA Autoridade Competente
***.039.500-** FLAVIO JORNADA DA SILVA Responsável no Setor de Contratos
***.804.090-** DENISON FRANCO KEMERICH Apoio Administrativo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo