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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160422 - CMDO 1A BDA C MEC
Unidade Gestora Origem do Contrato 160422 - CMDO 1A BDA C MEC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
160420 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
160421 9 BATALHAO LOGISTICO
160423 HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2023
Unidade Realizadora da Compra 160422 - CMDO 1A BDA C MEC
Número da Compra 00001/2023
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.284/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 08.720.579/0001-79 - COOPERTIVA MISTA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SAO FRANCISCO DE ASSIS
Processo 64276.030925/2023-22
Objeto AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR.
Informações Complementares
Vig. Início 01/03/2023
Vig. Fim 31/12/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 134.947,18
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 134.947,18
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/02/2023 00002/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64276.030925/2023-22 01/03/2023 31/12/2023 134.947,18 1 134.947,18
17/10/2026 00002/2023 Termo de Encerramento 01/03/2023 31/12/2023 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160421 2023NE000318 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.094,60 0,00 0,00 5.094,60 0,00 0,00 0,00 0,00
160420 2023NE000222 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.224,00 194,60 0,00 2.029,40 194,60 194,60 194,60 0,00
160420 2023NE000238 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 663,96 0,00 0,00 663,96 0,00 0,00 0,00 0,00
160423 2023NE000082 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 564,30 0,00 0,00 564,30 0,00 0,00 0,00 0,00
160420 2023NE000246 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 995,94 0,00 0,00 995,94 0,00 0,00 0,00 0,00
160420 2023NE000434 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.024,00 9.730,40 0,00 2.293,60 9.730,40 6.454,40 6.454,40 3.276,00
160421 2023NE000507 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.822,00 4.980,25 0,00 841,75 4.980,25 3.765,65 3.765,65 1.214,60
160421 2023NE000087 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.895,30 0,00 0,00 2.895,30 0,00 0,00 0,00 0,00
160423 2023NE000041 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 677,16 0,00 0,00 677,16 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FRUTA 3900 2.8 10920.0000
Material FRUTA 1040 6.11 6354.4000
Material LEGUME IN NATURA, TIPO:BATATA DOCE 1530 5.56 8506.8000
Material LEGUME IN NATURA, TIPO:BATATA DOCE 1030 6.15 6334.5000
Material BISCOITO 1312 7.67 10063.0400
Material BISCOITO 1312 8.12 10653.4400
Material DOCE LEITE 1160 55.33 64182.8000
Material DOCE LEITE 1430 12.54 17932.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.436.138-** MARLOS NASCIMENTO BARBOZA Autoridade Competente
***.039.500-** FLAVIO JORNADA DA SILVA Responsável no Setor de Contratos
***.804.090-** DENISON FRANCO KEMERICH Apoio Administrativo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo