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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158148 - IF DE RONDONIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158148 - IF DE RONDONIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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00081/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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Processo
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23243.001105/2023-23
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Objeto
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PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURO TOTAL PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À FROTA DA REITORIA E DOS CAMPI DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/02/2023
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Vig. Fim
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13/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 289.813,56
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 289.813,56
|
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Valor Acumulado
|
R$ 6.907.504,75
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/02/2023
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00003/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.001105/2023-23
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13/02/2023
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13/02/2024
|
204.300,00
|
1
|
204.300,00
|
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01/06/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO É O ACRÉSCIMO DE 8,49% DE VALOR E DOS SERVIÇOS DO ABJETO CONTRATADO, PARA ATENDER VEÍCULOS ADQUIRIDOS PELO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA.
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01/06/2023
|
13/02/2024
|
221.650,89
|
1
|
221.650,89
|
|
17/08/2023
|
00002/2023
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Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 2,53% (DOIS VÍRGULA CINQUENTA E TRÊS POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO Nº 03/2023
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17/08/2023
|
13/02/2024
|
226.812,27
|
1
|
226.812,27
|
|
08/02/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 003/2023, POR 12 (DOZE) MESES E ; EAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO 003/2023, COM BASE NO IPCA DO PERÍODO DE 12/2022 A 11/2023, NO MONTANTE DE 4,683540%, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO
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14/02/2024
|
13/02/2025
|
237.435,00
|
1
|
237.435,00
|
|
01/07/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 2,96% DO VALOR REAJUSTADO DO CONTRATO, PARA INCLUSÃO DO VEÍCULO SLH5I11 E SUPRESSÃO DE 1,19%, PARA EXCLUSÃO DO VEÍCULO NCJ1427.
|
01/07/2024
|
13/02/2025
|
241.332,28
|
1
|
241.332,28
|
|
16/12/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 2,10% (DOIS VÍRGULA UM POR CENTO) AO VALOR DO CONTRATO Nº 03/2023, PARA INCLUSÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA THI6J97.
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16/12/2024
|
13/02/2025
|
245.822,17
|
1
|
245.822,17
|
|
15/01/2025
|
00006/2024
|
Termo Aditivo
|
RETIFICAÇÃO DA DATA DE ASSINATURA:
ONDE SE LÊ: 14/01/2025
LEIA-SE: 15/01/2025
RETIFICAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO 003/2023.
ONDE SE LÊ: R$ 237.435,00
LEIA-SE: R$ 257.801,11
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13/02/2025
|
13/02/2026
|
257.801,11
|
1
|
257.801,11
|
|
24/10/2025
|
00007/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 4,37% (DOIS VÍRGULA UM POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL, REAJUSTADO, DO CONTRATO Nº 03/2023, PARA INCLUSÃO DE VEÍCULOS NA APÓLICE DE SEGUROS DA FROTA DO IFRO.
|
24/10/2025
|
13/02/2026
|
267.611,37
|
1
|
267.611,37
|
|
04/02/2026
|
00008/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA, POR 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO 003/2023, COM BASE NO IPCA DO PERÍODO DE 12/2024 A 11/2025
|
13/02/2026
|
13/02/2027
|
279.551,76
|
1
|
279.551,76
|
|
05/03/2026
|
00009/2026
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 4,38% AO VALOR ORIGINAL, DO CONTRATO Nº 003/2023, PARA INCLUSÃO DE VEÍCULOS NA APÓLICE DE SEGUROS DA FROTA DO IFRO.
|
05/03/2026
|
13/02/2027
|
289.813,56
|
1
|
289.813,56
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158148
|
2023NE000195
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.350,89
|
0,00
|
0,00
|
17.350,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158148
|
2023NE000249
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.161,38
|
0,00
|
0,00
|
5.161,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158148
|
2024NE000107
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
252.032,17
|
4.489,89
|
0,00
|
247.542,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158148
|
2025NE000072
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
267.611,35
|
0,00
|
0,00
|
267.611,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158148
|
2026NE000095
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
289.815,31
|
1,75
|
0,00
|
289.813,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
26522531
|
2025-01-21
|
23243.001105/2023-23
|
2025-01-21
|
4489.89
|
|
20522421022
|
2025-04-22
|
23243.001105/2023-23
|
2025-04-22
|
257801.11
|
|
21033898
|
2025-10-18
|
23243.001105/2023-23
|
2025-11-05
|
5479.02
|
|
23034538
|
2025-10-20
|
23243.001105/2023-23
|
2025-11-05
|
4331.22
|
|
43259676
|
2026-03-05
|
23243.001105/2023-23
|
2026-03-12
|
10261.80
|
|
45308192
|
2026-04-06
|
23243.001105/2023-23
|
2026-04-07
|
279551.76
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1.236945923
|
234297.68
|
289813.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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