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Órgão 20412 - FUNDACAO NACIONAL DE ARTES
Unidade da Prestação do Serviço 403201 - FUNARTE
Unidade Gestora Origem do Contrato 403201 - FUNARTE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2023
Unidade Realizadora da Compra 403201 - FUNARTE
Número da Compra 00003/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.
Processo 01531.002089/2021-46
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO, À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES( INTERNET) PARA ATENDER À UNIDADE LOCALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG
Informações Complementares
Vig. Início 06/03/2023
Vig. Fim 06/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 30.000,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 2.500,00
Valor Acumulado R$ 120.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/02/2023 00002/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01531.002089/2021-46 06/03/2023 06/03/2024 30.000,00 12 2.500,00
16/02/2024 00006/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR 12 (DOZE) MESES 06/03/2024 06/03/2025 30.000,00 12 2.500,00
10/06/2024 00015/2024 Termo Aditivo REGISTRAR A INCORPORAÇÃO DA EMPRESA ALGAR MULTIMÍDIA S/A PELA EMPRESA VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A. PASSANDO ESTA A SUCEDER AQUELA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES AO CONTRATO QUE ORA SE ADITA 10/06/2024 06/03/2025 30.000,00 12 2.500,00
24/01/2025 00003/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/03/2025 06/03/2026 30.000,00 12 2.500,00
27/11/2025 00035/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/03/2026 06/03/2027 30.000,00 12 2.500,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
403201 2023NE000320 ADMGMUSD001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MANUTENCAO DA UNID 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 17.500,00 12.513,24 0,00 4.986,76 12.513,24 13,24 13,24 12.500,00
403201 2023NE000140 ADMGMUSD001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MANUTENCAO DA UNID 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.500,00 211,07 0,00 7.288,93 211,07 211,07 211,07 0,00
403201 2024NE000020 ADMTIM00024 - ADMINISTRACAO-SERVICO DE TECNOLOGIA 2024 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 30.000,00 25.453,60 0,00 4.546,40 0,00 0,00 0,00 0,00
403201 2025NE000073 ADMTIM00025 - ADMINISTRACAO - SERVICO TIC 2025 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 30.000,10 5.181,11 2.318,99 22.500,00 5.153,54 0,00 0,00 7.472,53
403201 2026NE000061 ADMTIC00026 - ADM - SERVICOS E AQUISICOES DE TIC 2026 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 30.000,00 10.085,79 0,00 19.914,21 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
00012168384 2026-07-16 01531.002089/2021-46 2026-07-16 2500.00
00012168383 2026-07-16 01531.002089/2021-46 2026-07-16 2500.00
1135416 2026-08-03 01531.002089/2021-46 2026-08-07 2500.00
00012168385 2026-07-16 01531.002089/2021-46 2026-07-16 2500.00
001572542 2024-03-03 01531.002089/2021-46 2024-03-18 2500.00
00012175347 2026-07-17 01531.002089/2021-46 2026-07-17 2500.00
01718 2023-08-24 01531.002089/2021-46 2023-08-25 2500.00
426065385 2023-06-03 01531.002089/2021-46 2023-08-25 2455.69
428942196 2023-07-03 01531.002089/2021-46 2023-08-25 2486.76
1600 2023-05-02 01531.002089/2021-46 2023-05-22 2333.24
1923 2023-12-07 01531.002089/2021-46 2023-12-12 2500.00
001866 2024-01-04 01531.002089/2021-46 2024-01-04 2500.00
001867 2024-01-04 01531.002089/2021-46 2024-01-04 2500.00
001868 2024-01-04 01531.002089/2021-46 2024-01-04 2500.00
001522471 2024-01-03 01531.002089/2021-46 2024-01-04 2500.00
001865 2024-01-04 01531.002089/2021-46 2024-01-04 2500.00
449959283 2024-02-03 01531.002089/2021-46 2024-02-06 2046.40
105486 2025-02-11 01531.002089/2021-46 2025-02-11 2500.00
1265510 2026-09-03 01531.002089/2021-46 2026-09-16 2500.00
105475 2025-02-10 01531.002089/2021-46 2025-02-10 2500.00
105487 2025-02-11 01531.002089/2021-46 2025-02-11 2500.00
105490 2025-02-11 01531.002089/2021-46 2025-02-11 2500.00
105492 2025-02-11 01531.002089/2021-46 2025-02-11 2500.00
105489 2025-02-11 01531.002089/2021-46 2025-02-11 2500.00
105491 2025-02-11 01531.002089/2021-46 2025-02-11 2500.00
105488 2025-02-11 01531.002089/2021-46 2025-02-11 2500.00
105484 2025-02-11 01531.002089/2021-46 2025-02-11 2500.00
105485 2025-02-11 01531.002089/2021-46 2025-02-11 2500.00
105483 2025-02-11 01531.002089/2021-46 2025-02-11 2500.00
6202 2025-04-16 01531.002089/2021-46 2025-04-16 2500.00
6201 2025-04-16 01531.002089/2021-46 2025-04-16 2500.00
497902256 2025-05-03 01531.002089/2021-46 2025-05-07 2500.00
501128464 2025-06-03 01531.002089/2021-46 2025-06-06 2500.00
473773 2025-07-03 01531.002089/2021-46 2025-07-11 2500.00
499389 2025-08-03 01531.002089/2021-46 2025-08-06 2500.00
524158 2025-09-03 01531.002089/2021-46 2025-09-09 2500.00
550703 2025-10-03 01531.002089/2021-46 2025-10-16 2500.00
11522325 2025-11-28 01531.002089/2021-46 2025-12-03 2318.99
00011684389 2026-01-29 01531.002089/2021-46 2026-02-12 2500.00
11684378 2026-01-29 01531.002089/2021-46 2026-02-12 2500.00
373013 2026-02-03 01531.002089/2021-46 2026-03-02 2500.00
00011684388 2026-01-29 01531.002089/2021-46 2026-02-12 2472.53
533771355 2026-03-03 01531.002089/2021-46 2026-03-27 2500.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2024-06-06 1500.00
Seguro Garantia 2025-06-06 1500.00
Seguro Garantia 2026-06-06 1500.00
Seguro Garantia 2027-06-06 1500.00
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 3000000 0.01 30000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.974.807-** RONALDO LUCENA DE MARINS Gestor
***.560.167-** MARCOS LANDEIRA COELHO Fiscal Técnico
***.560.167-** MARCOS LANDEIRA COELHO Gestor Substituto
***.560.167-** MARCOS LANDEIRA COELHO Gestor
***.794.067-** ANDERSON DE ALMEIDA DALTRO Gestor Substituto
***.088.857-** RAIMUNDO NONATO SANTOS FERREIRA Fiscal Técnico
***.794.067-** ANDERSON DE ALMEIDA DALTRO Gestor
***.088.857-** RAIMUNDO NONATO SANTOS FERREIRA Gestor Substituto
***.560.167-** MARCOS LANDEIRA COELHO Fiscal Técnico
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
EXTRATO 4º TA PRORROGAÇÃO 74.15 KB 22/07/2026 11:02:08
GARANTIA 4º TA PRORROGAÇÃO 288.52 KB 22/07/2026 11:00:19
4º TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO 215.23 KB 22/07/2026 10:58:02
PORTARIA DE FISCALIZAÇÃO 50.13 KB 21/03/2025 14:50:16
EXTRATO 3º TA PRORROGAÇÃO 104.76 KB 06/02/2025 15:14:34
GARANTIA 3º TA PRORROGAÇÃO 296.47 KB 06/02/2025 15:10:41
3º TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO 231.16 KB 06/02/2025 15:08:45
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO 86.59 KB 13/06/2024 10:22:46
2º TERMO ADITIVO 295.54 KB 12/06/2024 14:31:13
EXTRATO 1º TA PRORROGAÇÃO 85.02 KB 06/03/2024 15:09:48
GARANTIA 1º TA PRORROGAÇÃO 461.81 KB 06/03/2024 15:08:25
1º TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO 296.21 KB 06/03/2024 15:07:03
PORTARIA DE FISCALIZAÇÃO 50.42 KB 18/09/2023 14:14:48
AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO 129.76 KB 27/03/2023 10:12:02
PORTARIA DE FISCALIZAÇÃO 47.72 KB 17/03/2023 11:40:53
EXTRATO CONTRATO ORIGINAL 71.49 KB 15/03/2023 15:52:43
GARANTIA CONTRATUAL 430.02 KB 15/03/2023 15:51:55
CONTRATO ORIGINAL 192.33 KB 15/03/2023 15:50:43
TERMO DE REFERÊNCIA 683.11 KB 15/03/2023 15:49:47
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo