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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413011 - ANATEL-PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413011 - ANATEL-PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000031
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Unidade Realizadora da Compra
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413041 - ANATEL/AP
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Número da Compra
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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UO10.2
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Cessão
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
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Processo
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53575.000068/2018-88
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Objeto
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ATENDER DESPESAS CONFORME TERMO DE CESSAO N.º SEI: 4143066, ACOSTADO AO PROCESSO SEI: 53575.000068/2018-88, VISANDO A UTILIZAÇÃO DE AREA COMUM NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE MACAPÁ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/03/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.400,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 200,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.400,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/02/2023
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2023NE000031
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53575.000068/2018-88
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01/03/2023
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31/12/2023
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2.400,00
|
12
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200,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413011
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2023NE000031
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24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA
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339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
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941,29
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0,00
|
0,00
|
941,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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5268318
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2023-04-20
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53575.000068/2018-88
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2023-05-04
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150.18
|
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005255738
|
2023-04-05
|
53575.000068/2018-88
|
2023-05-04
|
164.37
|
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5261592
|
2023-03-21
|
53575.000068/2018-88
|
2023-05-04
|
149.85
|
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005.248.446
|
2023-01-20
|
53575.000068/2018-88
|
2023-02-07
|
144.05
|
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5274998
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2023-05-22
|
53575.000068/2018-88
|
2023-06-06
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194.52
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005281904
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2023-06-22
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53575.000068/2018-88
|
2023-07-06
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138.32
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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COOPERAÇÃO / CONVÊNIOS / CONTRATOS - ÁREA NACIONAL E INTERNACIONAL
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1
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200
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2400.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.714.092-**
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TEREZA CRISTINA MARQUES MONTEIRO
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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