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Órgão 20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
Unidade da Prestação do Serviço 115406 - EBC
Unidade Gestora Origem do Contrato 115406 - EBC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00030/2018
Unidade Realizadora da Compra 115406 - EBC
Número da Compra 00008/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes DIAFI
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 09.453.646/0001-07 - MARANATA SERVICOS LTDA
Processo 00000.000411/2017-17
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, NAS DEPENDÊNCIAS DA EBC, EM BRASÍLIA/DF, COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DE PRIMEIRA QUALIDADE.
Informações Complementares PRORROGAÇÃO MÁXIMA ATÉ 02/08/2024
Vig. Início 02/08/2018
Vig. Fim 02/08/2024
Situação Inativo
Valor Global R$ 708.513,14
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 59.042,76
Valor Acumulado R$ 4.120.687,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/07/2018 00030/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0030/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.000411/2017-17 02/08/2018 02/08/2019 769.979,08 12 64.164,92
02/08/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, SUPRESSÃO DE PROFISSIONAIS E DISCRIMINAÇÃO DOS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. 02/08/2019 02/08/2020 641.022,04 12 53.418,50
31/07/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, REGISTRAR DIREITO À ANÁLISE DE REPACTUAÇÃO E REAJUSTE, ATUALIZAR O CONTRATO ORIGINAL COM AS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA PARA ATENDIMENTO DO DECRETO Nº 9507/2018 E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO. 03/08/2020 02/08/2021 641.022,04 12 53.418,50
02/08/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, REGISTRAR O DIREITO À ANÁLISE DA REPACTUAÇÃO E REAJUSTE E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. 02/08/2021 02/08/2022 651.638,52 12 54.303,21
02/08/2022 00004/2022 Termo Aditivo REGISTRAR A REVISÃO DO VALOR MENSAL CONTRATADO, PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, REGISTRAR O DIREITO À ANÁLISE DE REPACTUAÇÃO E REAJUSTE E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 02/08/2022 02/08/2023 708.513,14 12 59.042,76
02/08/2023 00005/2023 Termo Aditivo PRORROGAR, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, O PRAZO DE VIGÊNCIA E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. 03/08/2023 02/08/2024 708.513,14 12 59.042,76
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
115406 2020NE001592 6SLI520C050 - COPA E GARCOM, E MATERIAIS,PARA A EBC NO DF. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 259.719,67 153.084,77 3.673,45 102.961,45 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2020NE001524 6SLI520C050 - COPA E GARCOM, E MATERIAIS,PARA A EBC NO DF. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 110.000,00 3.365,10 0,00 106.634,90 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2021NE000183 6SLI520C045 - COPA E GARCOM,E MATERIAIS - DF 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 142.317,25 0,00 0,00 142.317,25 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2020NE001045 6SLI520C050 - COPA E GARCOM, E MATERIAIS,PARA A EBC NO DF. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 213.279,35 53.327,00 3.673,25 156.279,10 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2021NE000835 6SLI520C045 - COPA E GARCOM,E MATERIAIS - DF 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 107.000,00 0,00 0,00 107.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2022NE000840 6SLI520C019 - SERVICO DE COPA E GARCOM - DF 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 276.444,23 0,00 9.189,74 226.710,86 40.543,63 0,00 0,00 49.733,37
115406 2021NE000982 6SLI520C045 - COPA E GARCOM,E MATERIAIS - DF 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 347.757,27 0,00 0,00 329.690,13 18.067,14 0,00 0,00 18.067,14
115406 2023NE001103 6SLI520C019 - SERVICO DE COPA E GARCOM - DF 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 345.939,78 0,00 0,00 345.939,78 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2021NE000406 6SLI520C045 - COPA E GARCOM,E MATERIAIS - DF 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 53.317,45 0,00 0,00 53.317,45 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2020NE000222 6SLI520C050 - COPA E GARCOM, E MATERIAIS,PARA A EBC NO DF. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 142.317,25 137,38 0,00 142.179,87 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2019NE000207 6SLI520C044 - COPA E GARCOM, E MATERIAIS,PARA A EBC NO DF. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2019NE000563 6SLI520C044 - COPA E GARCOM, E MATERIAIS,PARA A EBC NO DF. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
238 2020-01-06 00000.000220/2020-20 2020-01-23 53317.45
247 2020-02-10 00000.000220/2020-20 2020-03-03 53317.45
779 2023-03-24 00000.000411/2017-17 2023-03-24 57462.35
255 2020-03-12 00000.000220/2020-20 2020-03-20 53317.45
262 2020-04-13 00000.000220/2020-20 2020-04-22 53317.45
271 2020-05-15 00000.000220/2020-20 2020-05-21 53317.45
279 2020-06-16 00000.000220/2020-20 2020-06-24 53317.45
288 2020-07-08 00000.000220/2020-20 2020-07-23 53317.45
296 2020-08-12 00000.000220/2020-20 2020-08-21 53317.45
304 2020-09-15 00000.000220/2020-20 2020-09-23 53317.45
312 2020-10-15 00000.000220/2020-20 2020-10-23 53317.45
322 2020-11-17 00000.000220/2020-20 2020-11-26 53317.45
335 2020-12-14 00000.000220/2020-20 2020-12-24 53317.45
377 2021-04-19 00000.000187/2021-21 2021-04-22 53317.45
343 2021-01-19 00000.000220/2020-20 2021-01-21 53317.45
356 2021-02-22 00000.000187/2021-21 2021-02-26 53317.45
365 2021-03-12 00000.000187/2021-21 2021-03-22 53317.45
389 2021-05-19 00000.000187/2021-21 2021-05-21 53317.45
398 2021-06-18 00000.000187/2021-21 2021-06-22 53317.45
411 2021-07-20 00000.000187/2021-21 2021-07-21 53317.45
422 2021-08-20 00000.000187/2021-21 2021-08-23 53317.45
429 2021-09-20 00000.000187/2021-21 2021-09-21 53317.45
431 2021-09-22 00000.000187/2021-21 2021-09-24 33527.20
824 2023-04-25 00000.000411/2017-17 2023-05-03 54199.43
602 2022-09-29 00000.000411/2017-17 2022-09-30 0.00
547 2022-06-20 00000.000121/2022-22 2022-06-23 54199.42
438 2021-10-21 00000.000187/2021-21 2021-10-25 54199.42
466 2021-12-20 00000.000187/2021-21 2021-12-20 54199.42
475 2022-01-21 00000.000121/2022-22 2022-01-24 54199.42
449 2021-11-22 00000.000187/2021-21 2021-12-25 54199.42
485 2022-02-21 00000.000121/2022-22 2022-02-24 54199.42
498 2022-03-21 00000.000121/2022-22 2022-03-25 54199.42
515 2022-04-20 00000.000121/2022-22 2022-05-02 54199.42
532 2022-05-17 00000.000121/2022-22 2022-05-25 54199.42
563 2022-07-20 00000.000411/2017-17 2022-07-28 54199.42
582 2022-08-20 00000.000411/2017-17 2022-08-30 0.00
620 2022-10-25 00000.000411/2017-17 2022-10-31 0.00
639 2022-11-25 00000.000411/2017-17 2022-11-29 0.00
668 2022-12-28 00000.000411/2017-17 2022-12-29 0.00
684 2023-01-23 00000.000411/2017-17 2023-01-23 56203.54
731 2023-02-24 00000.000411/2017-17 2023-02-27 56099.51
880 2023-05-26 00000.000411/2017-17 2023-05-29 54199.43
2233 2023-07-31 00000.000411/2017-17 2023-07-31 63836.86
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2022-11-02 32581.92
Seguro Garantia 2023-11-02 35425.66
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 1 175.41 2104.9200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 4 3678.6106 176573.3088
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 2 3269.9404 78478.5696
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 0 3291.13 0.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇON 2 4762.2388 114293.7312
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 1 680.4325 8165.1900
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 1 5955.695 71468.3400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 8 167.21 1337.6800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 1 21340.95 256091.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.599.551-** FRANCISCO SOARES NETO Responsável Unidade Requisitante
***.599.551-** FRANCISCO SOARES NETO Fiscal Técnico Substituto
***.888.091-** ADRIANO SOUZA NAVES Fiscal Técnico Substituto
***.705.301-** SALOMÃO SOLINO SANTOS DE CARVALHO Responsável no Setor de Contratos
***.532.981-** ALTAIR PEREIRA DA CUNHA JUNIOR Gestor Substituto
***.122.971-** MATHEUS OLIVEIRA MOTA MACHADO Gestor
***.430.471-** THAÍS ALVES PESSOA RODRIGUES Responsável no Setor de Contratos
***.345.501-** WELLINGTON DE MELO SOUZA Responsável no Setor de Contratos
***.281.276-** DANIEL GUEDES CARNEIRO Responsável no Setor de Contratos
***.298.091-** VALDIRENE FERNANDES DA COSTA Responsável no Setor de Contratos
***.408.861-** ÂNGELA MARIA ALVES FERREIRA LIMA Responsável no Setor de Contratos
***.639.131-** RODRIGO GONÇALVES BARROS Gestor
***.262.411-** FERNANDO CAVALCANTE DE SOUSA ROSA Fiscal Técnico
***.551.941-** ANDRE LUIZ ALVARENGA CALANDRINE Responsável no Setor de Contratos
***.714.721-** VICENTE MOREIRA ROSA Fiscal Técnico
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
TA 05 2.12 MB 16/08/2023 14:23:15
TA 03 199.13 KB 19/09/2022 10:12:39
TA 01 3.04 MB 19/09/2022 10:12:15
Contrato 3.34 MB 19/09/2022 10:11:40
TA 04 3.60 MB 10/08/2022 17:39:44
TA 03 DE PRORROGAÇÃO 199.13 KB 22/09/2021 11:00:12
02 2.35 MB 19/08/2020 20:39:46
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo