|
Órgão
|
26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
156061 - IFBA-JUAZEIRO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
156061 - IFBA-JUAZEIRO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158404 - IFBA/CAMPUS BARREIR
|
|
Número da Compra
|
00001/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
DEPAD.JUA
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
|
Processo
|
23845.000170/2022-71
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÕES DOS SEGUINTES COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM, ÁLCOOL HIDRATADO, DIESEL COMUM E/OU DIESEL S10 E ARLA, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COMPREENDENDO ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU COM CHIP COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, A FIM DE ATENDER NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – CAMPUS JUAZEIRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 17.839,94
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.839,94
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 660.077,78
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/02/2023
|
00002/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23845.000170/2022-71
|
02/03/2023
|
02/03/2025
|
481.688,88
|
28
|
17.839,94
|
|
01/11/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
ACRESCER O VALOR DO CONTRATO Nº 02/2023, EM R$ 3.567,89 (TRÊS MIL QUINHENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) CORRESPONDENTE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL DO CONTRATO.
|
01/11/2023
|
02/03/2024
|
17.839,94
|
1
|
17.839,94
|
|
20/02/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/03/2024 A 02/03/2025 NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
02/03/2024
|
02/03/2025
|
17.839,94
|
1
|
17.839,94
|
|
27/02/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/03/2025 A 02/03/2026 NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
02/03/2025
|
02/03/2026
|
17.839,94
|
1
|
17.839,94
|
|
24/02/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/03/2026 A 01/03/2027 NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
02/03/2026
|
01/03/2027
|
17.839,94
|
1
|
17.839,94
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156061
|
2023NE000064
|
L20RLP0124R - TELEFONIA FIXA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.567,89
|
3.054,25
|
0,00
|
513,64
|
5.509,37
|
2.455,12
|
2.455,12
|
599,13
|
|
156061
|
2023NE000020
|
L20RLP0124R - TELEFONIA FIXA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.271,59
|
0,00
|
0,00
|
14.271,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156061
|
2026NE000024
|
L20RLP0124R - TELEFONIA FIXA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,01
|
0,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156061
|
2026NE000025
|
L20RLP0124R - TELEFONIA FIXA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.499,75
|
2.030,99
|
1.407,14
|
8.061,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156061
|
2024NE000025
|
L20RLP0124R - TELEFONIA FIXA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156061
|
2024NE000027
|
L20RLP0124R - TELEFONIA FIXA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.436,14
|
2.000,00
|
0,00
|
9.436,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156061
|
2024NE000026
|
L20RLP0124R - TELEFONIA FIXA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3,84
|
3,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156061
|
2025NE000018
|
L20RLP0124R - TELEFONIA FIXA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,01
|
0,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156061
|
2025NE000019
|
L20RLP0124R - TELEFONIA FIXA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
18.098,97
|
716,88
|
0,00
|
17.382,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156061
|
2026NE000002
|
L20RLP0124R - TELEFONIA FIXA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
202,82
|
0,00
|
0,00
|
202,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0322273
|
2026-07-01
|
23845.000170/2022-71
|
2026-07-03
|
1188.96
|
|
0382944
|
2026-08-01
|
23845.000170/2022-71
|
2026-08-07
|
1726.01
|
|
0440068
|
2026-09-01
|
23845.000170/2022-71
|
2026-09-15
|
929.58
|
|
0496045
|
2026-10-01
|
23845.000170/2022-71
|
2026-10-08
|
1478.55
|
|
2679133
|
2025-01-01
|
23845.000108/2024-41
|
2025-01-06
|
1920.80
|
|
2718905
|
2025-02-01
|
23845.000170/2022-71
|
2025-02-21
|
601.45
|
|
2773726
|
2025-03-01
|
23845.000170/2022-71
|
2025-03-10
|
1767.54
|
|
3002812
|
2025-07-01
|
23845.000170/2022-71
|
2025-07-03
|
1080.62
|
|
2834432
|
2025-04-01
|
23845.000170/2022-71
|
2025-04-02
|
1188.49
|
|
2890588
|
2025-05-01
|
23845.000170/2022-71
|
2025-05-05
|
2446.89
|
|
2946756
|
2025-06-01
|
23845.000170/2022-71
|
2025-06-04
|
2467.68
|
|
3058572
|
2025-08-01
|
23845.000170/2022-71
|
2025-08-04
|
698.61
|
|
3110777
|
2025-09-01
|
23845.000170/2022-71
|
2025-09-04
|
1540.93
|
|
3173232
|
2025-10-01
|
23845.000170/2022-71
|
2025-10-06
|
2641.22
|
|
3232047
|
2025-11-01
|
23845.000170/2022-71
|
2025-11-06
|
2716.09
|
|
3286673
|
2025-12-01
|
23845.000170/2022-71
|
2025-12-04
|
1114.72
|
|
0000
|
2026-01-01
|
23845.000170/2022-71
|
2026-01-12
|
966.38
|
|
2722078
|
2026-01-12
|
23845.000170/2022-71
|
2026-01-12
|
966.38
|
|
0160488
|
2026-04-01
|
23845.000170/2022-71
|
2026-04-07
|
1215.03
|
|
0100031
|
2026-03-01
|
23845.000170/2022-71
|
2026-04-07
|
974.62
|
|
204469
|
2026-05-01
|
23845.000170/2022-71
|
2026-05-04
|
800.00
|
|
270363
|
2026-06-01
|
23845.000170/2022-71
|
2026-06-02
|
1636.57
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
1.1894
|
14995.88
|
17836.0997
|
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
1
|
3.84
|
3.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.343.154-**
|
MILTON AUGUSTO DE MEDEIROS NETO
|
Gestor
|
|
***.150.745-**
|
PAULO FREDERICO LEITE RODRIGUES RIBEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.674.125-**
|
EZEQUIAS MAGNO DO OURO NETO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
