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Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
|
158133 - IFCE/REITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158133 - IFCE/REITORIA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00005/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158133 - IFCE/REITORIA
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Número da Compra
|
00015/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
|
16.887.298/0001-33 - OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
|
23255.000839/2021-94
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/03/2023
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Vig. Fim
|
03/09/2025
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|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 1.345.663,38
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 1.345.663,38
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/03/2023
|
00005/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23255.000839/2021-94
|
03/03/2023
|
03/09/2025
|
1.144.231,63
|
1
|
1.144.231,63
|
|
11/07/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024 - CE000508/2023 (5057210), QUE ABRANGE A CATEGORIA DE EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM CE, E DO DECRETO Nº 15.576, DE 07/03/2023 (5057231), QUE ALTERA A TARIFA PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO REGULAR DE RS 3,90 (TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) PARA R$ 4,50 (QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
|
03/03/2023
|
03/09/2025
|
1.192.016,79
|
1
|
1.192.016,79
|
|
09/08/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
1.1. O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO:
1.1.1. A REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024 - CE000127/2024 (6324505), QUE ABRANGE A CATEGORIA DE EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM CE;
1.1.2. O REAJUSTE DOS INSUMOS INSUMOS DIVERSOS SUJEITOS À VARIAÇÃO DE PREÇOS DO MERCADO (INSUMOS NÃO DECORRENTES DA MÃO DE OBRA) COM BASE NA APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (6224893).
|
03/03/2023
|
03/09/2025
|
1.276.234,82
|
1
|
1.276.234,82
|
|
01/04/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
1.1. O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO:
1.1.1. A REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026 (7172865) - CE000086/2025, QUE ABRANGE A CATEGORIA DE EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM CE;
1.1.2. O REAJUSTE DOS INSUMOS INSUMOS DIVERSOS SUJEITOS À VARIAÇÃO DE PREÇOS DO MERCADO (INSUMOS NÃO DECORRENTES DA MÃO DE OBRA) COM BASE NA APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (7192926).
|
03/03/2023
|
03/09/2025
|
1.345.663,38
|
1
|
1.345.663,38
|
|
23/10/2026
|
00005/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
03/03/2023
|
03/09/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158133
|
2024NE000035
|
V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
521.458,09
|
82.941,72
|
8.460,16
|
430.056,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2023NE000172
|
V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
352.291,31
|
54.332,03
|
4.130,31
|
293.828,97
|
54.332,03
|
0,00
|
0,00
|
58.462,34
|
|
158133
|
2025NE000102
|
V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
308.432,21
|
0,00
|
0,00
|
308.432,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2022NE000393
|
V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
38.152,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
34.930,17
|
0,00
|
0,00
|
34.930,17
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202500000000056
|
2025-01-22
|
23255.000407/2025-15
|
2025-01-23
|
41192.50
|
|
202500000000139
|
2025-02-11
|
23255.000835/2025-30
|
2025-02-11
|
41241.55
|
|
202500000000399
|
2025-04-29
|
23255.000839/2021-94
|
2025-04-29
|
4040.60
|
|
202500000000241
|
2025-03-11
|
23255.001796/2025-98
|
2025-03-11
|
41680.58
|
|
202500000000347
|
2025-04-08
|
23255.000839/2021-94
|
2025-04-08
|
41937.37
|
|
202500000000459
|
2025-05-09
|
23255.003275/2025-75
|
2025-05-13
|
40868.92
|
|
202500000000614
|
2025-06-11
|
23255.000839/2021-94
|
2025-06-11
|
43577.77
|
|
202500000000709
|
2025-07-14
|
23255.000839/2021-94
|
2025-07-14
|
43433.34
|
|
202500000000793
|
2025-08-06
|
23255.000839/2021-94
|
2025-08-06
|
43690.36
|
|
202500000001031
|
2025-10-14
|
23255.007585/2025-69
|
2025-10-16
|
45430.71
|
|
202500000001032
|
2025-10-14
|
23255.007585/2025-69
|
2025-10-16
|
3772.56
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
166849.9988
|
3.8839707
|
648040.5066
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS- PRODUTIVIDADE 1800 A 2700 M2
|
404125.996
|
1.72625121
|
697622.9896
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.894.191-**
|
ADRIANO FARIAS MATIAS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.514.643-**
|
RAQUEL CARNEIRO GURGEL FERNANDES NAVARRO
|
Gestor
|
|
***.514.643-**
|
RAQUEL CARNEIRO GURGEL FERNANDES NAVARRO
|
Gestor
|
|
***.023.773-**
|
MARCOS ANDRE DAMASCENO CAVALCANTE
|
Gestor Substituto
|
|
***.040.063-**
|
ANGELO ERNANI FREITAS MAIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.695.323-**
|
FERNANDO ANTÔNIO CARVALHO BARROS JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.695.323-**
|
FERNANDO ANTÔNIO CARVALHO BARROS JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.040.063-**
|
ANGELO ERNANI FREITAS MAIA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.989.053-**
|
NACILIO FERNANDES DO CARMO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.989.053-**
|
NACILIO FERNANDES DO CARMO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.790.063-**
|
CARLOS ALEXANDRE BASTOS GONCALVES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.040.063-**
|
ANGELO ERNANI FREITAS MAIA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.989.053-**
|
NACILIO FERNANDES DO CARMO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.514.643-**
|
RAQUEL CARNEIRO GURGEL FERNANDES NAVARRO
|
Gestor
|
|
***.040.063-**
|
ANGELO ERNANI FREITAS MAIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.736.103-**
|
FRANCISCO SAMUEL PINHEIRO SALES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.361.359-**
|
MARCOS EDUARDO DAL LIM MESTRINHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.695.323-**
|
FERNANDO ANTÔNIO CARVALHO BARROS JUNIOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.361.359-**
|
MARCOS EDUARDO DAL LIM MESTRINHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
