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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158477 - IFPE/CAMP.PESQUEIRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158477 - IFPE/CAMP.PESQUEIRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00002/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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154849 - IFPE/CAMPUS CABO
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Número da Compra
|
00003/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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04.539.534/0001-41 - ORIONSISTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
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|
Processo
|
23299.014912/2021-15
|
|
Objeto
|
CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE PEDREIRO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
01/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 50.160,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.180,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 200.640,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/02/2023
|
00002/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23299.014912/2021-15
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01/03/2023
|
01/03/2025
|
150.480,00
|
36
|
4.180,00
|
|
26/02/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO 002/2023 POR MAIS 12 MESES.
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01/03/2024
|
01/03/2025
|
50.160,00
|
12
|
4.180,00
|
|
26/02/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 002/2023 POR MAIS 12(DOSE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/03/2025 A 01/032026, NOS TERMOS DO ART 57, INCISO II DA LEI 8666/93.
|
01/03/2025
|
01/03/2026
|
50.160,00
|
12
|
4.180,00
|
|
27/02/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIRGÊNCIA DO CONTRATO 002/2023 POR MAIS 12 (DOSE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÌODO DE 01/03/2026 A 01/03/2027, NOS TERMOS DO ARTº 57, INCISO II DA LEI 8666/93.
|
01/03/2026
|
01/03/2027
|
50.160,00
|
12
|
4.180,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158477
|
2026NE000013
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
81.000,04
|
47.560,04
|
395,01
|
33.044,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158477
|
2025NE000032
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
48.300,00
|
6.500,00
|
0,00
|
41.800,00
|
10.680,00
|
2.563,84
|
2.563,84
|
8.116,16
|
|
158477
|
2023NE000035
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
41.800,00
|
4.180,00
|
459,80
|
37.160,20
|
4.180,00
|
0,00
|
0,00
|
4.639,80
|
|
158477
|
2024NE000019
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158477
|
2024NE000018
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158477
|
2024NE000020
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
57.994,40
|
15.776,40
|
85,48
|
42.132,52
|
35.732,80
|
15.776,40
|
29.488,16
|
4.265,48
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
02721
|
2026-07-09
|
23299.019487/2026-33
|
2026-07-20
|
4180.00
|
|
03200
|
2026-08-05
|
23299.024114/2026-40
|
2026-08-25
|
4180.00
|
|
03621
|
2026-09-03
|
23705.027415/2026-29
|
2026-09-22
|
4180.00
|
|
15319
|
2025-01-08
|
23299.001184/2025-02
|
2025-01-21
|
4180.00
|
|
15805
|
2025-02-12
|
23299.004068/2025-25
|
2025-02-18
|
4180.00
|
|
016267
|
2025-03-17
|
23299.006807/2025-83
|
2025-03-18
|
4180.00
|
|
016674
|
2025-04-10
|
23299.101228/2025-60
|
2025-04-14
|
4180.00
|
|
017081
|
2025-05-06
|
23299.013918/2025-49
|
2025-05-21
|
4180.00
|
|
017946
|
2025-06-17
|
23299.017671/2025-83
|
2025-06-17
|
4180.00
|
|
018151
|
2025-07-14
|
23299.019757/2025-21
|
2025-07-16
|
4180.00
|
|
019338
|
2025-10-14
|
23299.029585/2025-57
|
2025-10-21
|
4180.00
|
|
018291
|
2025-08-07
|
23299.021482/2025-06
|
2025-08-19
|
4180.00
|
|
018831
|
2025-09-12
|
23299.025583/2025-53
|
2025-09-15
|
4180.00
|
|
019449
|
2025-11-10
|
23299.032651/2025-16
|
2025-11-19
|
4180.00
|
|
0163
|
2026-01-12
|
26116.062204/5395-34
|
2026-01-19
|
4180.00
|
|
0522
|
2026-02-10
|
23299.004280/2026-21
|
2026-02-24
|
4180.00
|
|
0980
|
2026-03-05
|
26116.062204/5395-34
|
2026-03-17
|
4180.00
|
|
1338
|
2026-03-31
|
23299.010137/2026-89
|
2026-04-07
|
2064.64
|
|
01339
|
2026-03-31
|
23299.010135/2026-46
|
2026-04-07
|
3936.16
|
|
01351
|
2026-04-07
|
23299.010195/2026-75
|
2026-04-09
|
4180.00
|
|
02155
|
2026-05-15
|
23299.014773/2026-47
|
2026-05-26
|
4180.00
|
|
02625
|
2026-06-16
|
23299.017789/2026-95
|
2026-06-30
|
4180.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-06-01
|
2508.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PEDREIRO / AZULEJISTA
|
12
|
4180
|
50160.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
