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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158124 - IF/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158302 |
IF GOIANO - CAMPUS CERES |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00019/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158153 - IFG
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Número da Compra
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00005/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.528.510/0001-90 - FRAC GESTAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23217.000076/2023-08
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Objeto
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CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA O ATENDIMENTO A ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS, PARA OS SERVIÇOS DE PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL E TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/02/2023
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Vig. Fim
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27/02/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 590.942,40
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 24.622,60
|
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Valor Acumulado
|
R$ 835.083,58
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/02/2023
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00019/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23217.000076/2023-08
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27/02/2023
|
27/02/2025
|
487.205,28
|
24
|
20.300,22
|
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22/02/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DO PROFISSIONAL DE INTERPRETE DE LIBRAS (ITEM 9.1.4 DO TERMO DE REFERÊNCIA, DO PREGÃO 05/2022) EM FUNÇÃO DA LEI NO 14.704, DE 25 DE OUTUBRO DE 2023, QUE ALTERA A LEI NO 12.319, DE 1O DE SETEMBRO DE 2010
|
22/02/2024
|
27/02/2025
|
487.205,28
|
24
|
20.300,22
|
|
16/01/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO SALARIAL DA MÃO DE OBRA ALOCADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME PESQUISA DE MERCADO E CCT SEAC-GO 2024/2025, E REAJUSTE INSUMOS PELO IPCA/IBGE.
|
27/02/2023
|
27/02/2025
|
554.844,96
|
24
|
23.118,54
|
|
25/02/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2023 POR MAIS 12 MESES
|
27/02/2025
|
27/02/2026
|
554.844,96
|
24
|
23.118,54
|
|
11/11/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DOS INSUMOS
|
27/02/2025
|
27/02/2026
|
590.942,40
|
24
|
24.622,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158302
|
2024NE000032
|
J2994P23CCJ - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - AUX. PERMANENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
20.300,22
|
0,00
|
0,00
|
20.300,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158302
|
2024NE000065
|
J2994P23CCJ - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - AUX. PERMANENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
243.602,64
|
134.761,85
|
5.613,02
|
103.227,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158302
|
2025NE000086
|
J2994P23CCJ - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - AUX. PERMANENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
237.394,02
|
108.743,43
|
1.407,64
|
127.242,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158302
|
2023NE000048
|
J2994P23CCJ - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - AUX. PERMANENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
141.112,29
|
35.744,01
|
1.870,48
|
103.497,80
|
35.744,01
|
35.744,01
|
35.744,01
|
1.870,48
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4355
|
2024-07-04
|
23217.000076/2023-08
|
2024-08-06
|
13085.23
|
|
4615
|
2024-09-09
|
23217.000076/2023-08
|
2024-09-20
|
19809.20
|
|
4530
|
2024-08-13
|
23217.000076/2023-08
|
2024-08-15
|
20300.22
|
|
4810
|
2024-10-21
|
23217.000076/2023-08
|
2024-10-31
|
20300.22
|
|
4880
|
2024-11-11
|
23217.000076/2023-08
|
2024-11-25
|
20300.22
|
|
4993
|
2024-12-05
|
23217.000076/2023-08
|
2024-12-16
|
19077.57
|
|
5364
|
2025-03-24
|
23217.000076/2023-08
|
2025-03-31
|
23118.54
|
|
5091
|
2025-01-08
|
23217.000076/2023-08
|
2025-01-21
|
19950.89
|
|
5227
|
2025-02-07
|
23217.000076/2023-08
|
2025-02-26
|
23118.54
|
|
5298
|
2025-02-27
|
23217.000076/2023-08
|
2025-03-10
|
24780.07
|
|
5459
|
2025-04-09
|
23217.000076/2023-08
|
2025-04-16
|
23118.54
|
|
5532
|
2025-05-01
|
23217.000076/2023-08
|
2025-05-14
|
23118.54
|
|
5650
|
2025-06-01
|
23217.000076/2023-08
|
2025-06-26
|
23118.54
|
|
5733
|
2025-07-02
|
23217.000076/2023-08
|
2025-07-08
|
23118.54
|
|
5859
|
2025-08-18
|
23217.000076/2023-08
|
2025-09-01
|
5266.68
|
|
5965
|
2025-09-10
|
23217.000076/2023-08
|
2025-09-22
|
22875.60
|
|
6127
|
2025-11-07
|
23217.000076/2023-08
|
2025-11-25
|
20448.58
|
|
6086
|
2025-10-17
|
23217.000076/2023-08
|
2025-10-30
|
21426.06
|
|
6180
|
2025-12-02
|
23217.000076/2023-08
|
2025-12-05
|
9953.32
|
|
6240
|
2026-01-06
|
23217.000076/2023-08
|
2026-01-21
|
13722.55
|
|
6253
|
2026-01-16
|
23217.000076/2023-08
|
2026-02-02
|
12787.81
|
|
NFS-E 6280
|
2026-02-05
|
23217.000076/2023-08
|
2026-02-11
|
21151.79
|
|
6324
|
2026-03-13
|
23217.000076/2023-08
|
2026-03-26
|
23587.57
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENSINO ESPECIAL - SUPERDOTADO / DEFICIENTE FÍSICO
|
2
|
5957
|
285936.0000
|
|
Serviço
|
TRADUÇÃO / INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA / CONSECUTIVA
|
2
|
6354.3
|
305006.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.099.671-**
|
CLARIANY SOARES CARDOSO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.481.231-**
|
RONE GREIK DOS REIS
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.393.561-**
|
MARCELO COSTA OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.463.461-**
|
VALDIRENE PARREIRA DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.715.301-**
|
JANAINA DE CÁSSIA MAGALHÃES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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