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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113201 - CNEN - SEDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113201 - CNEN - SEDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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113201 - CNEN - SEDE
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.367.947/0001-51 - PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA
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Processo
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01341.006316/2022-21
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DO ESCRITÓRIO DE BRASÍLIA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS UNIFORMES, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, EXCETO FERIADOS, NO HORÁRIO COMERCIAL, COM INTERVALO DE UMA HORA E MEIA PARA ALMOÇO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA O ESCRITÓRIO DE BRASÍLIA (ESBRA), JURISDICIONADO À COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR- CNEN, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/03/2023
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Vig. Fim
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02/03/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 140.640,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 11.720,00
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Valor Acumulado
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R$ 277.971,60
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/03/2023
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00003/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01341.006316/2022-21
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02/03/2023
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02/03/2024
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137.331,60
|
12
|
11.444,30
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23/02/2024
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00008/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/03/2024 A 02/03/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REDUÇÃO/EXCLUSÃO DOS CUSTOS FIXOS NÃO RENOVÁVEIS, SENDO O AVISO PRÉVIO INDENIZADO" (DE 0,42% PARA 0,042) E "AVISO PRÉVIO TRABALHADO" (DE 1,94% PARA 0,194%) A 10% DO VALOR ORIGINAL E EXCLUSÃO DA LICENÇA MATERNIDADE" (DE 0,01% PARA 0%) E LICENÇA PATERNIDADE" (DE 0,01% PARA 0%).
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03/03/2024
|
02/03/2025
|
140.640,00
|
12
|
11.720,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113201
|
2023NE000334
|
20UX0002020 - APOIO FUNCIOMENTO CGAL-DGI-COMPARTILHAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
56.665,74
|
0,00
|
0,00
|
56.665,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113201
|
2024NE000400
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
72.888,59
|
15.810,75
|
3.706,49
|
53.371,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113201
|
2023NE000588
|
20000002053 - APOIO AS DESPESAS DA DRS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
11.444,29
|
0,00
|
0,00
|
11.444,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113201
|
2023NE000642
|
21E00001004 - FUNCIONAMENTO DA AREA DE SUPORTE TECNICO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
35.000,00
|
23.555,71
|
0,00
|
11.444,29
|
23.555,71
|
658,83
|
658,83
|
22.896,88
|
|
113201
|
2024NE000135
|
20000002040 - GESTAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
45.777,15
|
0,00
|
0,00
|
45.777,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113201
|
2025NE000112
|
20000002040 - GESTAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
21.369,39
|
0,00
|
0,00
|
21.369,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113201
|
2024NE000332
|
20000002040 - GESTAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
25.196,00
|
0,00
|
0,00
|
25.196,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113201
|
2025NE000251
|
20000002040 - GESTAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
646,58
|
0,00
|
0,00
|
646,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
04/2025
|
2025-01-03
|
01341.006316/2022-21
|
2025-01-03
|
11776.28
|
|
59/2025
|
2025-02-04
|
01341.006316/2022-21
|
2025-02-04
|
11294.08
|
|
99/2025
|
2025-03-06
|
01341.006316/2022-21
|
2025-03-06
|
11776.28
|
|
01250310587150482
|
2025-03-10
|
01341.006316/2022-21
|
2025-03-10
|
1807.32
|
|
159/2025
|
2025-04-02
|
01341.006316/2022-21
|
2025-04-02
|
1848.31
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
2
|
5860
|
140640.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.100.641-**
|
EUDILÉIA DE O. CARVALHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.842.201-**
|
ADRIANO LOBO DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.636.991-**
|
RICARDO FERNANDES FILHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.134.771-**
|
NATHALIA JOYCI DE OLIVEIRA RAMALHO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.842.801-**
|
LUCIMAR DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
