|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Número da Compra
|
00034/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
COPEIRAGEM
|
|
Fornecedor
|
24.173.371/0001-33 - BLACK NORTE SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
00676.000592/2023-11
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, PARA UNIDADES DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO EM PALMAS, NO ESTADO DE TOCANTINS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
02/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 85.580,69
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.131,72
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.234.524,68
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/02/2023
|
00014/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00676.000592/2023-11
|
02/03/2023
|
02/03/2026
|
651.507,43
|
203
|
5.954,24
|
|
24/10/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUA O VALOR DO CONTRATO CONFORME CCT 2023
|
02/03/2023
|
02/03/2024
|
68.955,28
|
12
|
5.746,27
|
|
01/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 014/2023-AGU, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, TENDO POR TERMO INICIAL O DIA 03 DE MARÇO DE 2024 E POR TERMO FINAL O DIA 02 DE MARÇO DE 2025, NOS TERMOS DO INCISO II, DO ARTIGO 57, DA LEI Nº 8.666/1993 E DA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO INICIAL.
|
02/03/2024
|
02/03/2025
|
68.364,76
|
12
|
5.697,06
|
|
21/05/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUA O VALOR CONFORME CCT 2024 E REAJUSTA UNIFORMES
|
02/03/2023
|
02/03/2025
|
71.450,92
|
12
|
5.954,24
|
|
28/02/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR MAIS 12 MESES OU ATÉ NOVA LICITAÇÃO
|
03/03/2025
|
02/03/2026
|
71.450,92
|
12
|
5.954,24
|
|
19/05/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR 5,10% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, EQUIVALENTE A R$ 3.644,70
|
19/05/2025
|
02/03/2026
|
75.095,62
|
12
|
6.257,97
|
|
23/10/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAPCTUA CONFORME CCT 2025 E REAJUSTA INSUMOS, EXCETO CAFÉ, ADOÇANTE E CHÁ
|
02/03/2023
|
02/03/2026
|
79.872,19
|
12
|
6.656,02
|
|
04/12/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS
|
04/12/2025
|
02/03/2026
|
79.872,19
|
12
|
6.656,02
|
|
27/02/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGA O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
03/03/2026
|
02/03/2027
|
79.872,19
|
12
|
6.656,02
|
|
22/05/2026
|
00014/2023
|
Termo de Rescisão
|
CONTRATADO: 24173371/0001-33 - BLACK NORTE SERVICOS LTDA. OBJETO: RESCINDIR AMIGAVELMENTE O CONTRATO A PARTIR DE 31/03/2026.
FUNDAMENTO LEGAL: § 1º DO ARTIGO 79, CAPUT, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/1993.
|
02/03/2023
|
02/03/2027
|
0,00
|
|
0,00
|
|
13/10/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO 2026 - CONTRATADO: 24173371/0001-33 - BLACK NORTESERVIÇOS LTDA. OBJETO: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NAS UNIDADES DA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO EM PALMAS/TO. VIGÊNCIA ENCERRADA EM 31/03/2023 POR MEIO DE RESCISÃO AMIGÁVEL CONFORME SEQ 285. PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DA EMPRESA FOI ANTERIOR À DATA DE RESCISÃO.
|
02/03/2023
|
02/03/2027
|
85.580,69
|
12
|
7.131,72
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110161
|
2024NE000353
|
TC0052023 - TERMO DE COMPARTILHAMENTO 005/2023
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
837,41
|
837,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2024NE000352
|
TC0052023 - TERMO DE COMPARTILHAMENTO 005/2023
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2022NE000490
|
AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.754,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2025NE000098
|
AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
80.430,36
|
25.449,30
|
745,14
|
54.235,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2024NE000041
|
AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
76.372,37
|
5.954,24
|
622,61
|
69.795,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2023NE000232
|
AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
64.462,73
|
10.881,30
|
364,56
|
53.216,87
|
10.881,30
|
5.622,01
|
5.622,01
|
5.623,85
|
|
110161
|
2026NE000121
|
AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
83.865,80
|
65.965,79
|
0,00
|
17.900,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
436
|
2025-01-10
|
00676.000365/2024-77
|
2025-01-10
|
4066.48
|
|
122
|
2023-05-09
|
00676.000592/2023-11
|
2023-05-09
|
10359.61
|
|
230
|
2024-01-10
|
00676.000872/2023-20
|
2024-01-17
|
5259.29
|
|
132
|
2023-06-06
|
00676.000592/2023-11
|
2023-06-07
|
4953.81
|
|
139
|
2023-07-07
|
00676.000592/2023-11
|
2023-07-07
|
5022.81
|
|
150
|
2023-08-09
|
00676.000592/2023-11
|
2023-08-09
|
4953.81
|
|
164
|
2023-09-12
|
00676.000592/2023-11
|
2023-09-19
|
4953.81
|
|
180
|
2023-10-10
|
00676.000592/2023-11
|
2023-10-17
|
5022.81
|
|
203
|
2023-11-13
|
00676.000872/2023-20
|
2023-11-13
|
7387.79
|
|
245
|
2024-02-15
|
00676.000365/2024-77
|
2024-02-15
|
5407.67
|
|
191
|
2023-11-07
|
00676.000592/2023-11
|
2023-11-07
|
647.47
|
|
217
|
2023-12-07
|
00676.000872/2023-20
|
2023-12-11
|
5295.52
|
|
265
|
2024-04-15
|
00676.000365/2024-77
|
2024-04-15
|
5844.15
|
|
288
|
2024-05-17
|
00676.000365/2024-77
|
2024-05-21
|
5488.85
|
|
302
|
2024-06-12
|
00676.000365/2024-77
|
2024-06-13
|
5491.44
|
|
328
|
2024-07-05
|
00676.000365/2024-77
|
2024-07-05
|
6084.65
|
|
292
|
2024-06-05
|
00676.000365/2024-77
|
2024-06-26
|
821.98
|
|
341
|
2024-08-07
|
00676.000365/2024-77
|
2024-08-08
|
8194.10
|
|
358
|
2024-09-06
|
00676.000365/2024-77
|
2024-09-09
|
8546.07
|
|
373
|
2024-10-07
|
00676.000365/2024-77
|
2024-10-10
|
7605.28
|
|
390
|
2024-11-12
|
00676.000365/2024-77
|
2024-11-12
|
5595.39
|
|
253
|
2024-03-05
|
00676.000365/2024-77
|
2024-03-06
|
7203.07
|
|
452
|
2025-02-12
|
00676.000433/2025-89
|
2025-02-12
|
4339.48
|
|
472
|
2025-03-12
|
00676.000433/2025-89
|
2025-03-13
|
4066.48
|
|
486
|
2025-04-10
|
00676.000433/2025-89
|
2025-04-14
|
4035.78
|
|
508
|
2025-05-13
|
00676.000433/2025-89
|
2025-05-13
|
4265.28
|
|
516
|
2025-06-04
|
00676.000433/2025-89
|
2025-06-05
|
4292.93
|
|
421
|
2024-12-18
|
00676.000365/2024-77
|
2024-12-18
|
4135.48
|
|
538
|
2025-07-09
|
00676.000433/2025-89
|
2025-07-09
|
7436.48
|
|
551
|
2025-08-05
|
00676.000433/2025-89
|
2025-08-07
|
4291.93
|
|
562
|
2025-09-04
|
00676.000433/2025-89
|
2025-09-08
|
4288.98
|
|
575
|
2025-10-03
|
00676.000433/2025-89
|
2025-10-07
|
4283.03
|
|
589
|
2025-11-05
|
00676.000433/2025-89
|
2025-11-07
|
4620.04
|
|
582
|
2025-10-30
|
00676.000433/2025-89
|
2025-11-04
|
3288.98
|
|
608
|
2025-12-05
|
00676.000433/2025-89
|
2025-12-05
|
5771.67
|
|
627
|
2026-01-19
|
00676.000433/2025-89
|
2026-01-20
|
5773.67
|
|
634
|
2026-02-09
|
00676.000434/2026-12
|
2026-02-11
|
5772.67
|
|
649
|
2026-03-11
|
00676.000434/2026-12
|
2026-03-11
|
5772.67
|
|
666
|
2026-04-24
|
00676.000434/2026-12
|
2026-04-24
|
6354.67
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-06-02
|
3993.61
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
85580.69
|
85580.6900
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.189.482-**
|
KENNY AMANAJAS DIAS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.776.383-**
|
JULIANA ALCÂNTARA DE SOUSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.168.381-**
|
LEILANE CUNHA MENDONÇA LIMA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.710.791-**
|
NÚBIA KENIA CARNEIRO SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.663.554-**
|
PHILLIPE FARIAS FERREIRA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.866.151-**
|
CLEBER DA SILVA VALADARES
|
Gestor Substituto
|
|
***.710.791-**
|
NÚBIA KENIA CARNEIRO SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.676.071-**
|
MARIANA GOMES COELHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.710.791-**
|
NÚBIA KENIA CARNEIRO SILVA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.676.071-**
|
MARIANA GOMES COELHO
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.676.071-**
|
MARIANA GOMES COELHO
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.563.181-**
|
MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.853.816-**
|
JOSÉ MATEUS GUIMARAES MOREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.468.291-**
|
CARLOS SILVA DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.663.554-**
|
PHILLIPE FARIAS FERREIRA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.663.554-**
|
PHILLIPE FARIAS FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.563.181-**
|
MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.653.953-**
|
JOAO BELO JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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***.507.041-**
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PEDRO HENRIQUE DE SOARES E MAIA
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Responsável no Setor de Contratos
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***.507.041-**
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PEDRO HENRIQUE DE SOARES E MAIA
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Responsável no Setor de Contratos
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***.882.706-**
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JOSÉ ALCEMIR FARIA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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