|
Órgão
|
26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153035 - UFTM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153035 - UFTM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153035 - UFTM
|
|
Número da Compra
|
00044/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.989.476/0003-82 - GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA
|
|
Processo
|
23085.010861/2022-22
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO DE VALE ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU CARTÃO ELETRÔNICO TIPO SMART COM CHIP, VISANDO ATENDIMENTO DA DEMANDA DE INSUMOS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS AULAS PRÁTICAS DE GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E PESQUISA DE SETORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE CONTRATO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
03/05/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.436,34
|
|
Núm. Parcelas
|
2
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.218,17
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 34.018,56
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/03/2023
|
00007/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.010861/2022-22
|
03/03/2023
|
03/03/2024
|
23.211,84
|
12
|
1.934,32
|
|
14/09/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER UM AJUSTE NO OBJETO DO CONTRATO (CLÁUSULA PRIMEIRA) SENDO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO DE VALE ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU CARTÃO ELETRÔNICO TIPO SMART COM CHIP, VISANDO ATENDIMENTO DA DEMANDA DE INSUMOS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS AULAS PRÁTICAS DE GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E PESQUISA DE SETORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, E PARA DEMAIS UNIDADES DA UNIVERSIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO QUADRO DO ITEM 3.1., QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE CONTRATO.
|
14/09/2023
|
03/03/2024
|
23.211,84
|
12
|
1.934,32
|
|
28/02/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.O REAJUSTE DOS PREÇOS, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, NA BASE DE 4,68% (QUATRO INTEIROS E SESSENTA E OITO CENTÉSIMOS POR CENTO), CONFORME IPCA/IBGE ACUMULADO DE DEZEMBRO/2022 A NOVEMBRO/2023.A INCLUSÃO DA CLÁUSULA DEZENOVE - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD NO CONTRATO ORIGINAL, CONFORME PREVISÃO DA A PORTARIA SGD/MGI Nº 852, DE 28 DE MARÇO DE 2023.
|
03/03/2024
|
03/03/2025
|
24.298,20
|
12
|
2.024,85
|
|
20/12/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE DOS PREÇOS, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, NA BASE DE 4,87% (QUATRO INTEIROS E OITENTA E SETE CENTÉSIMOS POR CENTO), CONFORME IPCA/IBGE ACUMULADO DE DEZEMBRO/2023 A NOVEMBRO/2024.
|
03/03/2023
|
03/03/2025
|
25.481,52
|
12
|
2.123,46
|
|
07/02/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA DE 03/03/2025 ATÉ 03/03/2026, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO N.º 7/2023.
|
03/03/2025
|
03/03/2026
|
25.481,52
|
12
|
2.123,46
|
|
03/03/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO POR MAIS 2 (DOIS) MESES, OU SEJA, DE 03/03/2026 ATÉ 03/05/2026, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 7/2023.
|
03/03/2026
|
03/05/2026
|
4.436,34
|
2
|
2.218,17
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153035
|
2023NE000973
|
MADMIN01RKN - DESPESAS GERAIS - ADMINISTRACAO GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.440,88
|
2.440,88
|
0,00
|
0,00
|
2.440,88
|
2.440,88
|
2.440,88
|
0,00
|
|
153035
|
2024NE000280
|
MADMIN01RKN - DESPESAS GERAIS - ADMINISTRACAO GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.721,68
|
3.503,42
|
0,00
|
1.218,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2024NE000279
|
MICTEG19RKN - DESPESAS GERAIS ICTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.607,64
|
4.607,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2024NE000278
|
MICSSG19RKN - DESPESAS GERAIS ICS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.608,04
|
12.608,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2025NE000319
|
MADMIN01RKN - DESPESAS GERAIS - ADMINISTRACAO GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.071,95
|
2.089,69
|
0,00
|
4.982,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2025NE000317
|
MICSSG19RKN - DESPESAS GERAIS ICS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.806,49
|
2.782,19
|
99,96
|
924,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2025NE000318
|
MICTEG19RKN - DESPESAS GERAIS ICTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.210,55
|
1.543,22
|
0,00
|
667,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2026NE000267
|
MICSSG19RKN - DESPESAS GERAIS ICS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.301,96
|
2.301,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2026NE000269
|
MADMIN01RKN - DESPESAS GERAIS - ADMINISTRACAO GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.293,12
|
1.293,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2026NE000268
|
MICTEG19RKN - DESPESAS GERAIS ICTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
841,26
|
841,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202300000025341
|
2023-12-05
|
23085.010861/2022-22
|
2024-02-21
|
801.40
|
|
202400000025575
|
2024-01-03
|
23085.010861/2022-22
|
2024-02-21
|
340.99
|
|
202300000025340
|
2023-12-05
|
23085.010861/2022-22
|
2024-02-21
|
1040.83
|
|
202400000026026
|
2024-02-26
|
23085.010861/2022-22
|
2024-03-12
|
1623.68
|
|
202400000026025
|
2024-02-26
|
23085.010861/2022-22
|
2024-03-26
|
2525.50
|
|
202400000026150
|
2024-03-11
|
23085.010861/2022-22
|
2024-03-26
|
33.64
|
|
202400000026659
|
2024-05-15
|
23085.010861/2022-22
|
2024-06-17
|
908.03
|
|
202400000026385
|
2024-04-10
|
23085.010861/2022-22
|
2024-05-20
|
360.68
|
|
202400000027296
|
2024-08-06
|
23085.010861/2022-22
|
2024-08-14
|
1307.41
|
|
202400000026847
|
2024-06-10
|
23085.010861/2022-22
|
2024-08-14
|
464.34
|
|
202400000027464
|
2024-09-05
|
23085.009944/2024-31
|
2024-09-30
|
677.92
|
|
202400000027712
|
2024-10-04
|
23085.011322/2024-72
|
2024-10-10
|
1714.44
|
|
202400000028259
|
2024-12-09
|
23085.010861/2022-22
|
2025-01-08
|
1580.84
|
|
28423
|
2025-01-06
|
23085.010861/2022-22
|
2025-02-11
|
1198.07
|
|
28859
|
2025-03-13
|
23085.010861/2022-22
|
2025-03-26
|
1468.84
|
|
31051
|
2026-04-08
|
23085.010861/2022-22
|
2026-04-15
|
1528.09
|
|
28622
|
2025-02-07
|
23085.010861/2022-22
|
2025-03-21
|
2851.40
|
|
29155
|
2025-05-06
|
23085.010861/2022-22
|
2025-05-12
|
375.40
|
|
29345
|
2025-06-05
|
23085.010861/2022-22
|
2025-06-10
|
1375.72
|
|
29627
|
2025-07-17
|
23085.010861/2022-22
|
2025-07-21
|
2808.87
|
|
29747
|
2025-08-08
|
23085.010861/2022-22
|
2025-08-12
|
664.22
|
|
30187
|
2025-11-03
|
23085.010861/2022-22
|
2025-11-17
|
3967.24
|
|
30373
|
2025-12-02
|
23085.010861/2022-22
|
2025-12-11
|
1691.63
|
|
30592
|
2026-01-13
|
23085.010861/2022-22
|
2026-01-16
|
766.94
|
|
30892
|
2026-03-05
|
23085.010861/2022-22
|
2026-03-12
|
355.45
|
|
30723
|
2026-02-10
|
23085.010861/2022-22
|
2026-02-19
|
39.40
|
|
31125
|
2026-05-06
|
23085.010861/2022-22
|
2026-05-11
|
404.02
|
|
31114
|
2026-05-05
|
23085.010861/2022-22
|
2026-05-11
|
795.85
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
|
2
|
420.63
|
841.2600
|
|
Material
|
CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
|
2
|
646.56
|
1293.1200
|
|
Material
|
CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
|
2
|
1150.98
|
2301.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.721.136-**
|
MARCIO FERRAZ CUNHA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.222.096-**
|
BEATRIZ CRISTINA SILVERIO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.818.816-**
|
MARIA CLARA NANGI DOS SANTOS E SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.666.119-**
|
KÉLIN SCHWARZ
|
Gestor
|
|
***.422.601-**
|
DEBORA MAGALHAES DE SOUZA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.422.601-**
|
DEBORA MAGALHAES DE SOUZA SILVA
|
Gestor
|
|
***.428.946-**
|
ISABELA DANTAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.843.796-**
|
MICKAEL GARCIA LEMOS RAMOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.018.116-**
|
GUILHERME MARCELINO DE LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.816.336-**
|
ANA PAULA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.816.336-**
|
ANA PAULA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.703.669-**
|
SELMA SANCHES DOVICHI
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
