|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00017/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Número da Compra
|
00034/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
COPEIRAGEM
|
|
Fornecedor
|
24.173.371/0001-33 - BLACK NORTE SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
00676.000614/2023-43
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, PARA ATENDER AS UNIDADES DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO EM MACAPÁ, NO ESTADO DO AMAPÁ
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
02/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 75.170,15
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.264,18
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 275.952,70
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/02/2023
|
00017/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00676.000596/2023-08
|
02/03/2023
|
02/03/2025
|
60.418,32
|
12
|
5.034,86
|
|
24/10/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUA O VALOR DO CONTRATO COM BASE NA CCT 2023
|
02/03/2023
|
02/03/2024
|
63.062,14
|
12
|
5.255,18
|
|
06/12/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUA O VALOR DO CONTRATO CONFORME TERMO ADSITIVO À CTT 2023, A PARTIR DE MAIO DE 2023
|
02/03/2023
|
02/03/2024
|
63.544,54
|
12
|
5.295,38
|
|
01/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 017/2023-AGU, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, TENDO POR TERMO INICIAL O DIA 03 DE MARÇO DE 2024 E POR TERMO FINAL O DIA 02 DE MARÇO DE 2025, NOS TERMOS DO INCISO II, DO ARTIGO 57, DA LEI Nº 8.666/1993 E DA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO INICIAL.
|
03/03/2024
|
02/03/2025
|
62.207,50
|
12
|
5.183,96
|
|
17/05/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUA VALOR CONFORME CCT 2024
|
02/03/2023
|
02/03/2025
|
65.826,58
|
12
|
5.485,55
|
|
28/02/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGA POR MIAS 12 MESES OU ATÉ CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO
|
03/03/2025
|
02/03/2026
|
65.826,58
|
12
|
5.485,55
|
|
01/12/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUA CONFORME CCT 2025 E REAJUSTA INSUMOS
|
04/12/2025
|
02/03/2026
|
71.060,19
|
12
|
5.921,68
|
|
04/12/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS
|
04/12/2025
|
02/03/2026
|
71.060,19
|
12
|
5.921,68
|
|
27/02/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGA PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES.
|
03/03/2026
|
02/03/2027
|
71.060,19
|
12
|
5.921,68
|
|
21/09/2026
|
00005/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRO DO QUINTO TERMO DE APOSTILAMENTO DO TC 017/2023-AGU, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NA UNIDADE DA AGU EM MACAPÁ/AP, OBJETO DO PROCESSO: 00676.000614/2023-43 ; REPACTUAÇÃO 2026
|
02/03/2023
|
02/03/2027
|
75.170,15
|
12
|
6.264,18
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110161
|
2023NE000231
|
AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
52.963,39
|
13.100,10
|
408,66
|
39.454,63
|
13.100,10
|
3.605,84
|
3.605,84
|
9.902,92
|
|
110161
|
2023NE000227
|
AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2025NE000090
|
AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
72.576,20
|
13.701,11
|
1.538,25
|
57.336,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2024NE000035
|
AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
96.779,22
|
43.925,40
|
695,34
|
52.158,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2022NE000487
|
AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.517,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2026NE000113
|
AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
74.869,66
|
32.872,64
|
0,00
|
41.997,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
715
|
2026-08-13
|
00676.000328/2026-21
|
2026-08-17
|
5213.30
|
|
740
|
2026-09-16
|
00676.000328/2026-21
|
2026-09-17
|
5262.94
|
|
695
|
2026-07-09
|
00676.000328/2026-21
|
2026-07-09
|
5213.30
|
|
688
|
2026-06-17
|
00676000328202621
|
2026-06-18
|
5213.30
|
|
124
|
2023-05-09
|
00676.000614/2023-43
|
2023-05-09
|
4911.41
|
|
136
|
2023-06-30
|
00676.000779/2023-15
|
2023-06-30
|
7407.82
|
|
146
|
2023-07-19
|
00676.000779/2023-15
|
2023-07-19
|
4481.00
|
|
148
|
2023-08-07
|
00676.000779/2023-15
|
2023-08-07
|
4129.37
|
|
156
|
2023-09-05
|
00676.000779/2023-15
|
2023-09-06
|
4131.72
|
|
182
|
2023-10-16
|
00676.000779/2023-15
|
2023-10-17
|
4536.50
|
|
232
|
2024-01-12
|
00676.000779/2023-15
|
2024-01-12
|
4403.12
|
|
241
|
2024-02-08
|
00676.000319/2024-78
|
2024-02-15
|
4847.07
|
|
201
|
2023-11-10
|
00676.000779/2023-15
|
2023-11-13
|
5091.14
|
|
195
|
2023-11-07
|
00676.000779/2023-15
|
2023-11-14
|
1534.89
|
|
218
|
2023-12-07
|
00676.000779/2023-15
|
2023-12-12
|
241.20
|
|
227
|
2023-12-21
|
00676.000779/2023-15
|
2023-12-22
|
4403.12
|
|
254
|
2024-03-07
|
00676.000319/2024-78
|
2024-03-12
|
4847.07
|
|
273
|
2024-04-22
|
00676.000319/2024-78
|
2024-04-23
|
4690.58
|
|
290
|
2024-05-21
|
00676.000319/2024-78
|
2024-05-22
|
4885.15
|
|
304
|
2024-06-13
|
00676.000319/2024-78
|
2024-06-14
|
5029.74
|
|
340
|
2024-08-07
|
00676.000319/2024-78
|
2024-08-08
|
4385.46
|
|
293
|
2024-06-05
|
00676.000319/2024-78
|
2024-06-28
|
928.72
|
|
363
|
2024-09-10
|
00676.000319/2024-78
|
2024-09-11
|
4915.46
|
|
377
|
2024-10-09
|
00676.000319/2024-78
|
2024-10-09
|
4385.46
|
|
391
|
2024-11-13
|
00676.000319/2024-78
|
2024-11-14
|
4585.46
|
|
440
|
2025-01-16
|
00676.000319/2024-78
|
2025-01-20
|
4468.19
|
|
458
|
2025-02-18
|
00676.000354/2025-78
|
2025-02-19
|
4971.69
|
|
475
|
2025-03-13
|
00676.000354/2025-78
|
2025-03-14
|
5085.19
|
|
489
|
2025-04-14
|
00676.000354/2025-78
|
2025-04-15
|
4971.69
|
|
509
|
2025-05-16
|
00676.000354/2025-78
|
2025-05-20
|
4458.01
|
|
517
|
2025-06-06
|
00676.000354/2025-78
|
2025-06-10
|
5190.19
|
|
537
|
2025-07-08
|
00676.000354/2025-78
|
2025-07-09
|
5127.19
|
|
549
|
2025-08-05
|
00676.000354/2025-78
|
2025-08-07
|
4595.19
|
|
566
|
2025-09-10
|
00676.000354/2025-78
|
2025-09-11
|
4830.07
|
|
578
|
2025-10-08
|
00676.000354/2025-78
|
2025-10-09
|
5186.74
|
|
593
|
2025-11-12
|
00676.000354/2025-78
|
2025-11-14
|
5190.19
|
|
612
|
2025-12-09
|
00676.000354/2025-78
|
2025-12-09
|
5190.19
|
|
613
|
2025-12-11
|
00676.000354/2025-78
|
2025-12-12
|
4078.75
|
|
626
|
2026-01-15
|
00676.000354/2025-78
|
2026-01-19
|
4948.14
|
|
636
|
2026-02-10
|
00676.000328/2026-21
|
2026-02-11
|
5116.22
|
|
650
|
2026-03-12
|
00676.000328/2026-21
|
2026-03-13
|
5222.61
|
|
675
|
2026-05-25
|
00676.000328/2026-21
|
2026-05-26
|
5435.32
|
|
662
|
2026-04-08
|
00676000328202621
|
2026-04-09
|
5320.03
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-06-02
|
3553.01
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
75170.15
|
75170.1500
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.189.482-**
|
KENNY AMANAJAS DIAS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.168.381-**
|
LEILANE CUNHA MENDONÇA LIMA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.776.383-**
|
JULIANA ALCÂNTARA DE SOUSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.674.022-**
|
JANIMEIRE GOMES FURTADO
|
Gestor
|
|
***.776.383-**
|
JULIANA ALCÂNTARA DE SOUSA
|
Gestor
|
|
***.116.836-**
|
WANDERSON TITO DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.105.482-**
|
DENYSE MARIA DE SOUZA MESCOUTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.866.151-**
|
CLEBER DA SILVA VALADARES
|
Gestor Substituto
|
|
***.216.702-**
|
SANDRO PORTAL CALADO
|
Gestor
|
|
***.563.181-**
|
MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.853.816-**
|
JOSÉ MATEUS GUIMARAES MOREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.105.482-**
|
DENYSE MARIA DE SOUZA MESCOUTO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.081.912-**
|
DEUZARINA DA SILVA NASCIMENTO MOURA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.653.953-**
|
JOAO BELO JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.507.041-**
|
PEDRO HENRIQUE DE SOARES E MAIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.507.041-**
|
PEDRO HENRIQUE DE SOARES E MAIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.882.706-**
|
JOSÉ ALCEMIR FARIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
