|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Número da Compra
|
00034/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
COPEIRAGEM
|
|
Fornecedor
|
07.856.241/0001-86 - ENGEMASTER LTDA
|
|
Processo
|
00676.000659/2023-18
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO EM MANAUS, NO ESTADO DO AMAZONAS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 79.218,67
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.601,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 255.382,86
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/02/2023
|
00013/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00676.000659/2023-18
|
01/03/2023
|
01/03/2026
|
63.378,23
|
51
|
1.242,71
|
|
19/12/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUA CONFORME CCT 2023
|
01/03/2023
|
01/03/2024
|
67.016,63
|
12
|
5.584,72
|
|
22/02/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 013/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/03/2024 A 1º/03/2025, NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI N.º 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993
|
02/03/2024
|
01/03/2025
|
67.016,63
|
12
|
5.584,72
|
|
08/11/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 013/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/03/2025 A 01/03/2026, NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI N.º 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993.
|
02/03/2025
|
01/03/2026
|
67.016,63
|
12
|
5.584,72
|
|
22/04/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO 2025
|
01/03/2023
|
01/03/2026
|
74.808,34
|
12
|
6.234,03
|
|
31/10/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 013/2023-AGU, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/03/2026 A 01/03/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993.
|
02/03/2026
|
01/03/2027
|
74.222,14
|
12
|
6.185,18
|
|
05/11/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DO SEGUINTE SERVIÇO CONTÍNUO, OBJETO DO CONTRATO Nº 013/2023, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, ALTERADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025.
|
01/12/2025
|
01/03/2027
|
74.222,14
|
12
|
6.185,18
|
|
08/06/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO 2026
|
01/03/2023
|
01/03/2027
|
79.218,67
|
12
|
6.601,56
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110161
|
2023NE000223
|
AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
58.096,71
|
11.243,69
|
572,68
|
46.280,34
|
11.243,69
|
7.662,35
|
7.662,35
|
4.154,02
|
|
110161
|
2025NE000089
|
AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
76.077,69
|
20.725,55
|
360,24
|
54.991,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2022NE000491
|
AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.640,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2024NE000034
|
AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
73.716,63
|
30.166,49
|
311,39
|
43.238,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2026NE000112
|
AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
79.218,67
|
30.467,62
|
0,00
|
48.751,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
92
|
2026-07-09
|
01068.000009/2026-46
|
2026-07-14
|
5582.20
|
|
109
|
2026-08-07
|
01068.000009/2026-46
|
2026-08-07
|
4214.05
|
|
115
|
2026-09-10
|
01068.000009/2026-46
|
2026-09-10
|
5291.54
|
|
133
|
2026-10-06
|
01068.000009/2026-46
|
2026-10-06
|
5375.46
|
|
0926
|
2023-04-25
|
00676.000801/2023-27
|
2023-04-25
|
12495.65
|
|
940
|
2023-05-10
|
00676.000801/2023-27
|
2023-05-10
|
3345.88
|
|
53
|
2024-01-08
|
00676.000801/2023-27
|
2024-01-08
|
3581.34
|
|
947
|
2023-06-13
|
00676.000801/2023-27
|
2023-06-14
|
4098.24
|
|
0976
|
2023-08-11
|
00676.000801/2023-27
|
2023-08-11
|
4149.14
|
|
0994
|
2023-09-12
|
00676.000801/2023-27
|
2023-09-12
|
4236.94
|
|
18
|
2023-10-19
|
00676.000801/2023-27
|
2023-10-19
|
4244.23
|
|
26
|
2023-11-14
|
00676.000801/2023-27
|
2023-11-16
|
3538.48
|
|
44
|
2023-12-19
|
00676.000801/2023-27
|
2023-12-20
|
3694.23
|
|
48
|
2023-12-22
|
00676.000801/2023-27
|
2023-12-26
|
2635.52
|
|
64
|
2024-02-23
|
00676.000310/2024-67
|
2024-02-23
|
3905.13
|
|
87
|
2024-04-12
|
00676.000310/2024-67
|
2024-04-12
|
4482.10
|
|
182
|
2025-02-20
|
00676.000343/2025-98
|
2025-02-20
|
4323.01
|
|
86
|
2024-04-12
|
00676.000801/2023-27
|
2024-04-12
|
303.20
|
|
110
|
2024-06-13
|
00676.000310/2024-67
|
2024-06-13
|
4133.84
|
|
96
|
2024-05-10
|
00676.000310/2024-67
|
2024-05-10
|
3619.40
|
|
119
|
2023-07-12
|
00676.000310/2024-67
|
2024-07-12
|
3633.28
|
|
129
|
2024-08-27
|
00676.000310/2024-67
|
2024-08-27
|
4103.89
|
|
137
|
2024-09-17
|
00676.000310/2024-67
|
2024-09-17
|
4098.73
|
|
146
|
2024-10-14
|
00676.000310/2024-67
|
2024-10-14
|
4160.14
|
|
156
|
2024-11-18
|
00676.000310/2024-67
|
2024-11-18
|
4048.18
|
|
162
|
2024-12-18
|
00676.000310/2024-67
|
2024-12-18
|
4081.43
|
|
167
|
2025-01-15
|
00676.000310/2024-67
|
2025-01-16
|
3603.65
|
|
72
|
2024-02-14
|
00676.000310/2024-67
|
2024-03-14
|
3284.02
|
|
186
|
2025-03-18
|
00676.000343/2025-98
|
2025-03-18
|
3551.25
|
|
193
|
2025-04-14
|
00676.000343/2025-98
|
2025-04-14
|
4241.11
|
|
217
|
2025-07-29
|
00676.000343/2025-98
|
2025-07-30
|
5413.34
|
|
195
|
2025-04-28
|
00676.000343/2025-98
|
2025-04-29
|
1741.01
|
|
207
|
2025-05-03
|
00676.000343/2025-98
|
2025-06-03
|
4794.23
|
|
208
|
2025-06-18
|
00676.000343/2025-98
|
2025-06-18
|
5090.89
|
|
222
|
2025-08-22
|
00676.000343/2025-98
|
2025-08-22
|
5428.99
|
|
227
|
2025-09-05
|
00676.000343/2025-98
|
2025-09-05
|
5201.10
|
|
239
|
2025-10-07
|
00676.000343/2025-98
|
2025-10-07
|
4904.91
|
|
249
|
2025-11-17
|
00676.000343/2025-98
|
2025-11-17
|
5199.13
|
|
260
|
2025-12-11
|
00676.000343/2025-98
|
2025-12-11
|
5463.17
|
|
5
|
2026-01-13
|
00676.000343/2025-98
|
2026-01-13
|
5199.07
|
|
24
|
2026-02-19
|
01068.000009/2026-46
|
2026-02-20
|
4830.11
|
|
35
|
2026-03-18
|
01068.000009/2026-46
|
2026-03-23
|
5385.33
|
|
52
|
2026-04-14
|
01068000009202646
|
2026-04-14
|
5333.95
|
|
65
|
2026-05-13
|
01068.000009/2026-46
|
2026-05-15
|
5731.49
|
|
85
|
2026-06-15
|
01068.000009/2026-46
|
2026-06-16
|
1383.65
|
|
88
|
2026-06-22
|
01068.000009/2026-46
|
2026-06-24
|
5623.27
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-06-01
|
3168.91
|
|
Seguro Garantia
|
2025-06-01
|
3350.83
|
|
Seguro Garantia
|
2026-06-01
|
3350.84
|
|
Seguro Garantia
|
2026-06-01
|
4316.51
|
|
Seguro Garantia
|
2027-06-02
|
4316.51
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
79218.67
|
79218.6700
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.137.242-**
|
CLEBER GINO PEREIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.903.253-**
|
FRANCISCO PEREIRA TAVARES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.116.836-**
|
WANDERSON TITO DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.522.701-**
|
LUISA AIRES OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.882.706-**
|
JOSÉ ALCEMIR FARIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.882.706-**
|
JOSÉ ALCEMIR FARIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.903.253-**
|
FRANCISCO PEREIRA TAVARES
|
Gestor
|
|
***.522.701-**
|
LUISA AIRES OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.587.712-**
|
JUAN PABLO MARTINS AMORIM
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.168.381-**
|
LEILANE CUNHA MENDONÇA LIMA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.123.113-**
|
SIMARA FERNANDES MOREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.776.383-**
|
JULIANA ALCÂNTARA DE SOUSA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.776.383-**
|
JULIANA ALCÂNTARA DE SOUSA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.993.972-**
|
ANA CAROLINA DA COSTA MAGALHÃES
|
Gestor Substituto
|
|
***.085.012-**
|
ADRIANO VARELA TAVEIRA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.993.972-**
|
ANA CAROLINA DA COSTA MAGALHÃES
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Fiscal Setorial
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***.993.972-**
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ANA CAROLINA DA COSTA MAGALHÃES
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Gestor Substituto
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***.993.972-**
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ANA CAROLINA DA COSTA MAGALHÃES
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Fiscal Setorial Substituto
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***.587.712-**
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JUAN PABLO MARTINS AMORIM
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Gestor Substituto
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***.587.712-**
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JUAN PABLO MARTINS AMORIM
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Fiscal Setorial Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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