|
Órgão
|
37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Número da Compra
|
00007/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGTEC
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.660.928/0001-00 - LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
|
|
Processo
|
00190.101678/2023-13
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TIC, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, PRORROGÁVEIS ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES, PARA A CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - CGU, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
|
|
Informações Complementares
|
21/01/2025
|
|
Vig. Início
|
02/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
02/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.434.688,32
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.434.688,32
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 49.515.248,16
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/03/2023
|
00002/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.101678/2023-13
|
02/03/2023
|
02/03/2027
|
48.875.480,64
|
60
|
1.294.975,44
|
|
12/03/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 2/2023, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA SEXTA, PASSANDO O VALOR UNITÁRIO DO SEU ITEM 2 DE R$ 53.333,31 (CINQUENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) PARA R$ 53.957,31 (CINQUENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), COM EFEITOS A CONTAR DE 21 DE JANEIRO DE 2024
|
02/03/2023
|
02/03/2025
|
1.294.975,44
|
1
|
1.294.975,44
|
|
14/02/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2/2023 POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/03/2025 A 02/03/2027, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
|
03/03/2025
|
02/03/2027
|
1.294.975,44
|
1
|
1.294.975,44
|
|
13/03/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO ITEM 2 DO CONTRATO Nº 2/2023, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA SEXTA, PASSANDO O SEU VALOR UNITÁRIO DE R$ 53.957,31 (CINQUENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) PARA R$ 57.874,61 (CINQUENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), COM EFEITOS A CONTAR DE 21 DE JANEIRO DE 2025
|
02/03/2023
|
02/03/2027
|
1.388.990,64
|
1
|
1.388.990,64
|
|
27/02/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO ITEM 2 DO CONTRATO Nº 2/2023, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA SEXTA, PASSANDO O SEU VALOR UNITÁRIO DE R$ 57.874,61 (CINQUENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) PARA R$ 59.778,68 (CINQUENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), COM EFEITOS A CONTAR DE 21 DE JANEIRO DE 2026
|
02/03/2023
|
02/03/2027
|
1.434.688,32
|
1
|
1.434.688,32
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
370003
|
2024NE000213
|
102400 - GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
107.986,02
|
54.028,71
|
6.987,47
|
46.969,84
|
54.101,34
|
72,63
|
145,26
|
60.943,55
|
|
370003
|
2023NE000093
|
100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
486.666,41
|
61.694,73
|
1.866,60
|
423.105,08
|
61.694,73
|
8.361,42
|
8.361,42
|
55.199,91
|
|
370003
|
2026NE000024
|
100200 - SUSTENTACAO TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
545.573,00
|
10.811,65
|
59.734,73
|
475.026,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2025NE000020
|
100200 - SUSTENTACAO TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
692.791,11
|
61.745,20
|
7.446,17
|
623.599,74
|
61.745,20
|
4.071,54
|
4.071,54
|
65.119,83
|
|
370003
|
2024NE000042
|
102400 - GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
535.322,61
|
0,00
|
0,00
|
535.322,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
541
|
2026-07-02
|
00190.101678/2023-13
|
2026-07-02
|
59364.95
|
|
588
|
2026-09-01
|
00190.101678/2023-13
|
2026-09-01
|
59517.77
|
|
560
|
2026-08-03
|
00190.101678/2023-13
|
2026-08-03
|
59314.27
|
|
612
|
2026-10-07
|
00190.101678/2023-13
|
2026-10-07
|
59734.73
|
|
89
|
2024-01-02
|
00190.101678/2023-13
|
2024-01-04
|
53333.31
|
|
28
|
2023-05-11
|
00190.101678/2023-13
|
2023-05-19
|
53333.31
|
|
36
|
2023-06-13
|
00190.101678/2023-13
|
2023-06-13
|
51803.64
|
|
43
|
2023-07-10
|
00190.101678/2023-13
|
2023-07-10
|
53300.24
|
|
51
|
2023-08-07
|
00190.101678/2023-13
|
2023-08-07
|
53220.99
|
|
59
|
2023-09-14
|
00190.101678/2023-13
|
2023-09-14
|
53333.31
|
|
68
|
2023-10-19
|
00190.101678/2023-13
|
2023-10-19
|
53315.50
|
|
72
|
2023-11-01
|
00190.101678/2023-13
|
2023-11-01
|
53333.31
|
|
83
|
2023-12-13
|
00190.101678/2023-13
|
2023-12-13
|
53333.31
|
|
113
|
2024-04-11
|
00190.101678/2023-13
|
2024-04-22
|
53957.31
|
|
97
|
2024-02-15
|
00190.101678/2023-13
|
2024-02-19
|
50282.64
|
|
104
|
2024-03-12
|
00190.101678/2023-13
|
2024-03-13
|
53333.31
|
|
114
|
2024-04-11
|
00190.101678/2023-13
|
2024-04-22
|
820.10
|
|
121
|
2024-05-08
|
00190.101678/2023-13
|
2024-05-08
|
53956.21
|
|
129
|
2024-06-06
|
00190.101678/2023-13
|
2024-06-06
|
53957.31
|
|
173
|
2024-10-04
|
00190.101678/2023-13
|
2024-10-07
|
53529.08
|
|
159
|
2024-09-05
|
00190.101678/2023-13
|
2024-09-13
|
53957.31
|
|
136
|
2024-07-09
|
00190.101678/2023-13
|
2024-07-09
|
53957.31
|
|
151
|
2024-08-07
|
00190.101678/2023-13
|
2024-08-07
|
53614.72
|
|
185
|
2024-11-06
|
00190.101678/2023-13
|
2024-11-06
|
53957.31
|
|
205
|
2024-12-06
|
00190.101678/2023-13
|
2024-12-06
|
53957.31
|
|
233
|
2025-02-07
|
00190.101678/2023-13
|
2025-02-07
|
53957.31
|
|
247
|
2025-03-07
|
00190.101678/2023-13
|
2025-03-07
|
53186.49
|
|
258
|
2025-04-03
|
00190.101678/2023-13
|
2025-04-03
|
57507.15
|
|
216
|
2025-01-07
|
00190.101678/2023-13
|
2025-01-07
|
53956.08
|
|
266
|
2025-05-06
|
00190.101678/2023-13
|
2025-05-07
|
57507.15
|
|
289
|
2025-06-17
|
00190.101678/2023-13
|
2025-06-17
|
5223.07
|
|
278
|
2025-06-03
|
00190.101678/2023-13
|
2025-06-03
|
56870.81
|
|
292
|
2025-07-02
|
00190.101678/2023-13
|
2025-07-02
|
57802.49
|
|
312
|
2025-08-04
|
00190.101678/2023-13
|
2025-08-04
|
57874.61
|
|
330
|
2025-09-02
|
00190.101678/2023-13
|
2025-09-03
|
57868.22
|
|
350
|
2025-10-02
|
00190.101678/2023-13
|
2025-10-06
|
57874.61
|
|
370
|
2025-11-03
|
00190.101678/2023-13
|
2025-11-04
|
57874.61
|
|
388
|
2025-12-03
|
00190.101678/2023-13
|
2025-12-03
|
57499.39
|
|
426
|
2026-02-04
|
00190.101678/2023-13
|
2026-02-04
|
57592.38
|
|
415
|
2026-01-07
|
00190.101678/2023-13
|
2026-01-07
|
57673.66
|
|
454
|
2026-03-05
|
00190.101678/2023-13
|
2026-03-05
|
59493.26
|
|
455
|
2026-03-05
|
00190.101678/2023-13
|
2026-03-05
|
675.84
|
|
470
|
2026-04-02
|
00190.101678/2023-13
|
2026-04-02
|
59763.07
|
|
497
|
2026-05-04
|
00190.101678/2023-13
|
2026-05-04
|
59773.29
|
|
527
|
2026-06-02
|
00190.101678/2023-13
|
2026-06-02
|
59531.79
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
24
|
59778.68
|
1434688.3200
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.495.901-**
|
MARIA DE FATIMA SOARES BARBOSA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.745.766-**
|
ANDERSON PEREIRA ARRUDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.543.271-**
|
THAÍSE AMARAL DANTAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.425.211-**
|
LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.865.401-**
|
MAÍRA MONTEIRO GOMES
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.584.976-**
|
FRANCISCO LEONARDO LIMA GAZZOLA
|
Gestor Substituto
|
|
***.229.107-**
|
BRUNO DA SILVA PIRES LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.194.761-**
|
LUIZ CLAUBERT SOARES DOS SANTOS
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.740.951-**
|
LUCIANO TRINDADE ALTOE
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.918.635-**
|
ANTONIO MAROYSIO DOS SANTOS CARNEIRO
|
Gestor
|
|
***.184.481-**
|
LUIZ PAULO OLIVEIRA PEREIRA DA SILVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.449.996-**
|
GISELA PATTA OLIVEIRA KAYANO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.976.731-**
|
RAFAEL LEANDRO FERREIRA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.085.601-**
|
PAULO CESAR DE MOURA FREITAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.165.413-**
|
PAULO MARCELO BARBOSA COELHO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
