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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160413 - B ADM GU SM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160413 - B ADM GU SM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 160414 |
COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA |
| 160409 |
3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP |
| 160416 |
HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA |
| 160417 |
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/3 |
| 160079 |
COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA |
| 160262 |
1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE |
| 160410 |
4 BATALHAO LOGISTICO |
| 160407 |
29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO |
| 160415 |
DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTA MARIA |
| 160406 |
13 COMPANHIA DEPOSITO ARMAMENTO E MUNICAO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160413 - B ADM GU SM
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Número da Compra
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00031/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.284/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.568.281/0001-37 - COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DA REFORMA AGRARIA TERRA LIVRE LTDA
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Processo
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65402.008463/2022-56
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/03/2023
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Vig. Fim
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30/03/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.177.728,84
|
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Núm. Parcelas
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1
|
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Valor Parcela
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R$ 1.177.728,84
|
|
Valor Acumulado
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R$ 1.177.728,84
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/03/2023
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00006/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65402.008463/2022-56
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30/03/2023
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30/03/2024
|
1.177.728,84
|
1
|
1.177.728,84
|
|
18/10/2026
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00006/2023
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Termo de Encerramento
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|
30/03/2023
|
30/03/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167413
|
2023NE000152
|
IXAPFUNHOTO - HOTEL DE TRANSITO (UG)
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
634,00
|
634,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160416
|
2023NE000083
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160416
|
2023NE000097
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.618,50
|
8.171,10
|
0,00
|
5.447,40
|
8.171,10
|
0,00
|
0,00
|
8.171,10
|
|
160409
|
2023NE000080
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.527,90
|
0,00
|
0,00
|
2.527,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
2498
|
5.4
|
13489.2000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
14141
|
31.7
|
448269.7000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
7886
|
90.79
|
715969.9400
|
|
|
Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.310.480-**
|
ALDAIR JOSÉ MORAIS DE SOUZA
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.337.840-**
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CAROLINE MISSAU CEOLIN (VALENTINI)
|
Gestor
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|
***.534.178-**
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ALESSANDRO DE OLIVEIRA
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Fiscal Setorial
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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