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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158124 - IF/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158299 |
IF GOIANO - CAMPUS RIO VERDE |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00024/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
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00005/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.528.510/0001-90 - FRAC GESTAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23218.000278/2023-31
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO A ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/03/2023
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Vig. Fim
|
06/03/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 425.380,32
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 35.448,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.121.875,76
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/03/2023
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00024/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23218.000278/2023-31
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06/03/2023
|
06/03/2025
|
357.768,12
|
12
|
29.814,01
|
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13/03/2023
|
00001/2023
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Termo de Apostilamento
|
CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL NA VIGÊNCIA DO CONTRATO, PARA SE ADEQUAR AO ITEM 5.5 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO SRP 05/2022, O QUAL DESCREVE QUE O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO É DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR INTERESSE DAS PARTES ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES, COM BASE NO ARTIGO 57, II, DA LEI 8.666, DE 1993. O NOVO PRAZO DE VIGÊNCIA É DE 06/03/2023 A 06/03/2025.
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06/03/2023
|
06/03/2024
|
357.768,12
|
12
|
29.814,01
|
|
03/12/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO SALARIAL DA MÃO DE OBRA ALOCADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDIANTE PESQUISA DE MERCADO; APLICAÇÃO DO IPCA/IBGE (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO) DE 4,683540% ACUMULADO DE 12/2022 (DATA DA PROPOSTA) A 11/2023 (ANUALIDADE), PARA O ITEM UNIFORME, QUE COMPÕE A PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS E EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE VALE TRANSPORTE, POR OPÇÃO DOS COLABORADORES
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06/03/2023
|
06/03/2024
|
396.819,12
|
12
|
33.068,26
|
|
01/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 24/2023, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E ALTERAR A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA, DE FRAC LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL LTDA PARA FRAC GESTÃO E SERVIÇOS LTDA, EM RAZÃO DA 8º ALTERAÇÃO CONTRATUAL.
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06/03/2025
|
06/03/2026
|
396.819,12
|
12
|
33.068,26
|
|
26/11/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO SALARIAL DA MÃO DE OBRA ALOCADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDIANTE PESQUISA DE MERCADO, REAJUSTE DO VALOR DE VALE-ALIMENTAÇÃO E APLICAÇÃO DO IPCA/IBGE (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO) DE 4,873010% NO PERÍODO DE 12/2023 A 11/2024.
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06/03/2023
|
06/03/2026
|
425.380,32
|
12
|
35.448,36
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158299
|
2024NE000049
|
J2994P23CRJ - ASSISTENCIA ESTUDANTIL E-OU PERMANENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
357.768,12
|
318.872,58
|
0,00
|
38.895,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158299
|
2025NE000065
|
J2994P23CRJ - ASSISTENCIA ESTUDANTIL E-OU PERMANENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
198.409,56
|
16.584,24
|
6.472,08
|
175.353,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158299
|
2025NE000277
|
H20RLP19CRJ - ENSINO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
26.962,75
|
26.962,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158299
|
2025NE000278
|
J2994P23CRJ - ASSISTENCIA ESTUDANTIL E-OU PERMANENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.831,59
|
7.831,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158299
|
2026NE000047
|
H21IHP23RRE - APD - APOIO A PESSOAS COM DEFICIENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
65.618,86
|
0,03
|
9.969,61
|
55.649,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5051
|
2024-12-12
|
23218.000278/2023-31
|
2024-12-18
|
34299.35
|
|
4352
|
2024-07-04
|
23218.000278/2023-31
|
2024-07-05
|
29521.45
|
|
4479
|
2024-08-06
|
23218.000278/2023-31
|
2024-08-07
|
29521.45
|
|
4611
|
2024-09-06
|
23218.000278/2023-31
|
2024-09-10
|
24698.59
|
|
4758
|
2024-10-10
|
23218.000278/2023-31
|
2024-10-11
|
25999.82
|
|
4877
|
2024-11-08
|
23218.000278/2023-31
|
2024-11-14
|
29521.45
|
|
4991
|
2024-12-05
|
23218.000278/2023-31
|
2024-12-09
|
33068.26
|
|
5117
|
2025-01-13
|
23218.000278/2023-31
|
2025-01-24
|
33068.26
|
|
5228
|
2025-02-07
|
23218.000278/2023-31
|
2025-02-10
|
33068.26
|
|
5669
|
2025-06-06
|
23218.000278/2023-31
|
2025-06-09
|
33068.26
|
|
5335
|
2025-03-11
|
23218.000278/2023-31
|
2025-03-17
|
33068.26
|
|
5456
|
2025-04-09
|
23218.000278/2023-31
|
2025-04-15
|
33068.26
|
|
5545
|
2025-05-07
|
23218.000278/2023-31
|
2025-05-09
|
33068.26
|
|
5768
|
2025-07-10
|
23218.000278/2023-31
|
2025-07-31
|
33068.26
|
|
5864
|
2025-08-19
|
23218.000278/2023-31
|
2025-08-20
|
33068.26
|
|
5941
|
2025-09-08
|
23218.000278/2023-31
|
2025-09-11
|
33068.26
|
|
6087
|
2025-10-20
|
23218.000278/2023-31
|
2025-10-22
|
33068.26
|
|
6119
|
2025-11-06
|
23218.000278/2023-31
|
2025-11-10
|
33068.26
|
|
6189
|
2025-12-05
|
23218.000278/2023-31
|
2025-12-08
|
35166.81
|
|
6245
|
2026-01-13
|
23218.000278/2023-31
|
2026-01-23
|
35448.36
|
|
6269
|
2026-02-03
|
23218.000278/2023-31
|
2026-02-11
|
23801.00
|
|
6285
|
2026-02-09
|
23218.000278/2023-31
|
2026-02-11
|
30561.47
|
|
6320
|
2026-03-09
|
23218.000278/2023-31
|
2026-03-12
|
35448.36
|
|
6352
|
2026-04-02
|
23218.000278/2023-31
|
2026-04-13
|
5808.78
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO EDUCACIONAL -BÁSICO / FUNDAMENTAL / MÉDIO / SUPERIOR
|
12
|
4223.24
|
50678.8800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO EDUCACIONAL -BÁSICO / FUNDAMENTAL / MÉDIO / SUPERIOR
|
24
|
6005.87
|
144140.8800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO EDUCACIONAL -BÁSICO / FUNDAMENTAL / MÉDIO / SUPERIOR
|
36
|
6404.46
|
230560.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.490.511-**
|
MÔNICA ARCE DA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
