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Órgão
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91445 - SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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110794 - SECAAE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110794 - SECAAE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00019/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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110794 - SECAAE
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Número da Compra
|
00027/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
|
29.776.494/0001-82 - APOENA NORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
|
60301.000372/2022-97
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTÊINER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FORÇA-TAREFA LOGÍSTICA HUMANITÁRIA - RR.
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|
Informações Complementares
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TERMO ADITIVO 3/2025 PRORROGAÇÃO (8465677)
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Vig. Início
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27/11/2022
|
|
Vig. Fim
|
27/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.171.167,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 180.930,58
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.684.667,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2022
|
00019/2022
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000372/2022-97
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27/11/2022
|
27/11/2023
|
2.171.167,00
|
12
|
180.930,58
|
|
27/11/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/11/2023 A 27/11/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
28/11/2023
|
27/11/2024
|
2.171.167,00
|
12
|
180.930,58
|
|
27/11/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/11/2024 A 27/11/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. DE ACORDO COM O DOCUMENTO SEI (7496879)
|
28/11/2024
|
27/11/2025
|
2.171.167,00
|
12
|
180.930,58
|
|
27/11/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/11/2025 A 27/11/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
27/11/2025
|
27/11/2026
|
2.171.167,00
|
12
|
180.930,58
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110794
|
2024NE000542
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
126.003,00
|
126.003,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110794
|
2025NE000052
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110794
|
2025NE000054
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
464.447,79
|
92.159,03
|
0,00
|
372.288,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110794
|
2026NE000123
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
80.013,23
|
0,00
|
0,00
|
80.013,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110794
|
2026NE000227
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
593.358,55
|
0,00
|
0,00
|
593.358,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110794
|
2026NE000377
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
674.899,32
|
601.099,82
|
0,00
|
73.799,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15
|
2026-07-14
|
60301.000372/2022-97
|
2026-07-21
|
176341.70
|
|
17
|
2026-08-12
|
60301.000372/2022-97
|
2026-08-14
|
333944.41
|
|
20
|
2026-09-10
|
60301.000372/2022-97
|
2026-09-21
|
50151.88
|
|
19
|
2026-09-10
|
60301.000372/2022-97
|
2026-09-21
|
65165.41
|
|
135
|
2025-02-05
|
60301.000372/2022-97
|
2025-02-05
|
2234.85
|
|
134
|
2025-01-24
|
60301.000372/2022-97
|
2025-01-25
|
1524.93
|
|
136
|
2025-02-05
|
60301.000372/2022-97
|
2025-02-05
|
5028.40
|
|
137
|
2025-02-05
|
60301.000372/2022-97
|
2025-02-05
|
932.32
|
|
138
|
2025-02-27
|
60301.000372/2022-97
|
2025-03-05
|
10401.06
|
|
141
|
2025-03-20
|
60301.000372/2022-97
|
2025-03-27
|
14110.25
|
|
139
|
2025-03-19
|
60301.000372/2022-97
|
2025-03-26
|
8478.89
|
|
140
|
2025-03-20
|
60301.000372/2022-97
|
2025-03-26
|
13132.11
|
|
142
|
2025-04-22
|
60301.000372/2022-97
|
2025-04-24
|
18412.56
|
|
0143
|
2025-04-23
|
60301.000372/2022-97
|
2025-04-28
|
31529.10
|
|
144
|
2025-05-15
|
60301.000372/2022-97
|
2025-05-19
|
9947.25
|
|
145
|
2025-05-23
|
60301.000372/2022-97
|
2025-05-29
|
36079.07
|
|
146
|
2025-05-30
|
60301.000372/2022-97
|
2025-06-03
|
7957.37
|
|
147
|
2025-06-05
|
60301.000372/2022-97
|
2025-06-17
|
32409.06
|
|
149
|
2025-07-18
|
60301.000372/2022-97
|
2025-07-30
|
16058.23
|
|
00000148
|
2025-07-02
|
60301.000372/2022-97
|
2025-07-07
|
123992.23
|
|
150
|
2025-08-18
|
60301.000372/2022-97
|
2025-08-22
|
72496.75
|
|
152
|
2025-10-10
|
60301.000372/2022-97
|
2025-10-17
|
30566.33
|
|
1
|
2026-01-09
|
60301.000372/2022-97
|
2026-01-14
|
75436.99
|
|
3
|
2026-02-19
|
60301.000621/2023-25
|
2026-02-23
|
12067.22
|
|
4
|
2026-02-20
|
60301.000372/2022-97
|
2026-02-26
|
10990.29
|
|
8
|
2026-05-07
|
60301.000372/2022-97
|
2026-05-11
|
68197.90
|
|
12
|
2026-06-10
|
60301.000372/2022-97
|
2026-06-15
|
47034.51
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Fiança Bancária
|
2024-02-27
|
108557.85
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE CONTEINER ( CONTAINER )
|
1078583
|
1
|
1078583.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE CONTEINER ( CONTAINER )
|
728584
|
1
|
728584.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE CONTEINER ( CONTAINER )
|
364000
|
1
|
364000.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.031.302-**
|
RICARDO DA SILVA FERREIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.420.202-**
|
KATLHEN SOUZA DINIZ CERQUEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.427.403-**
|
FRANCISCO FLORENÇO DE OLIVEIRA NETO
|
Gestor Substituto
|
|
***.427.403-**
|
FRANCISCO FLORENÇO DE OLIVEIRA NETO
|
Gestor Substituto
|
|
***.828.527-**
|
ARY DA COSTA SILVEIRA JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.360.346-**
|
ALEXANDRE DA SILVA GERALDO
|
Gestor
|
|
***.400.104-**
|
SAVIO DOMINGOS DE ARAUJO MEDEIROS
|
Gestor Substituto
|
|
***.995.851-**
|
JOSIAS ALVES DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.749.700-**
|
JAIR SALBEGO
|
Gestor
|
|
***.055.327-**
|
EDUARDO JOSÉ TORQUATO DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.301.417-**
|
CLÉSIO DE JESUS OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
