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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154840 - IFRN/CAMPUS SPP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154840 - IFRN/CAMPUS SPP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00037/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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154840 - IFRN/CAMPUS SPP
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Número da Compra
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00002/2022
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.195.707/0001-78 - ACC CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23515.001397/2022-76
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Objeto
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É A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CASA DE REAGENTES DO IFRN, CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI, A
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/03/2023
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Vig. Fim
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29/11/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 44.020,82
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Núm. Parcelas
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3
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Valor Parcela
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R$ 14.673,61
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Valor Acumulado
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R$ 88.041,66
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/02/2023
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00037/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.001397/2022-76
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01/03/2023
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30/05/2023
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44.020,82
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3
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14.673,61
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19/05/2023
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00116/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 037/2023–PROAD/IFRN, POR 90 (NOVENTA) DIAS, COM TERMO INICIAL EM 31 DE MAIO DE 2023 E TERMO FINAL EM 29 DE AGOSTO DE 2023.
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31/05/2023
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29/08/2023
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44.020,82
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3
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14.673,61
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28/08/2023
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00209/2023
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Termo Aditivo
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ADITIVAR POR 03 MESES O CONTRATO E EM FACE REQUERIMENTO PREVISTO NOS AUTOS, O VALOR CONTRATADO PASSARÁ À QUANTIA DE R$ 54.824,63 (CINQUENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS),O QUE REPRESENTA UM ACRÉSCIMO DE R$ 10.803,81 (DEZ MIL, OITOCENTOS E TRÊS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), EQUIVALENTE, PERCENTUALMENTE, A 24,54 % (VINTE E QUATRO VÍRGULA CINQUENTA E QUATRO POR CENTO) EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL CONTRATADO ATUALIZADO.
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30/08/2023
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29/11/2023
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44.020,82
|
3
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14.673,61
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154840
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2023NE000188
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L20RLP60TDN - ACOES DE MONITORAMENTO DO PDTI
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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10.803,81
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0,00
|
0,00
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10.803,81
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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44020.82
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44020.8200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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