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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160426 - D S S A
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160426 - D S S A
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160415 - D S S M
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Número da Compra
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00003/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.916.265/0024-56 - JBS S/A
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Processo
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64460.001735/2022-30
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA (QS)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/03/2023
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Vig. Fim
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29/06/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.942.591,31
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.942.591,31
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Valor Acumulado
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R$ 3.885.182,62
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/03/2023
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00003/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64460.001735/2022-30
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02/03/2023
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29/06/2023
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1.942.591,31
|
1
|
1.942.591,31
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02/03/2023
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00003/2023
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Termo de Encerramento
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02/03/2023
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29/06/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
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29/05/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
|
SUPRIMIR 0,4% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, EQUIVALENTE A R$ 7.877,31 (SETE MIL OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA "B", § 1º E 2º, DA LEI Nº 8.666/1993.
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29/05/2023
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30/09/2023
|
1.950.468,62
|
1
|
1.950.468,62
|
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29/05/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
SUPRIMIR 0,4% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, EQUIVALENTE A R$ 7.877,31 (SETE MIL OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA "B", § 1º E 2º, DA LEI Nº 8.666/1993. VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 1.942.591,31 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).
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29/05/2023
|
30/09/2023
|
1.942.591,31
|
1
|
1.942.591,31
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160426
|
2023NE000054
|
E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
958.193,67
|
0,00
|
0,00
|
958.193,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160426
|
2023NE000056
|
E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
155.053,00
|
0,00
|
0,00
|
155.053,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160426
|
2023NE000059
|
E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
400.733,94
|
0,00
|
0,00
|
400.733,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160426
|
2023NE000060
|
E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
263.670,70
|
0,00
|
0,00
|
263.670,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160426
|
2023NE000061
|
E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
164.940,00
|
0,00
|
0,00
|
164.940,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
8999
|
29.3
|
263670.7000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
30623
|
31.29
|
958193.6700
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
6000
|
27.49
|
164940.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
14853
|
26.98
|
400733.9400
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
4700
|
32.99
|
155053.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.095.388-**
|
DIEGO COSTA DOS SANTOS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.100.060-**
|
PLÍNIO OMAR PEDROSO BEULK JÚNIOR
|
Fiscal Titular
|
|
***.716.500-**
|
LUCAS MIGUEL AOSANI
|
Fiscal Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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