|
Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170018 - SRRF01
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170018 - SRRF01
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170018 - SRRF01
|
|
Número da Compra
|
00009/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A
|
|
Processo
|
10265.254321/2022-99
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
05/03/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 537.249,60
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.908,32
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.041.239,72
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/02/2023
|
00003/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10265.254321/2022-99
|
06/03/2023
|
05/09/2025
|
487.403,36
|
30
|
16.246,78
|
|
02/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM APLICAÇÃO DE REAJUSTE.
|
06/09/2025
|
05/03/2028
|
517.425,60
|
30
|
17.247,52
|
|
17/07/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL
|
06/03/2023
|
05/03/2028
|
537.249,60
|
30
|
17.908,32
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170018
|
2026NE000013
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.600,01
|
3.501,53
|
0,00
|
14.098,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170018
|
2024NE000332
|
RATTEL2000 - PAGAMENTO DE RATEIO DE TELEFONIA__PGFN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
669,99
|
150,00
|
0,00
|
519,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170018
|
2025NE000390
|
46200011195 - TELEFONIA FIXA E INTERNET
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
636,00
|
636,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170018
|
2025NE000085
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.155,85
|
0,00
|
0,00
|
24.155,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170018
|
2025NE000410
|
RATTEL2000 - PAGAMENTO DE RATEIO DE TELEFONIA__PGFN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.610,19
|
1.610,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
552393981
|
2026-08-06
|
10265.254321/2022-99
|
2026-08-06
|
2466.86
|
|
555733246
|
2026-09-03
|
10265.254321/2022-99
|
2026-09-09
|
2493.69
|
|
559328142
|
2026-10-07
|
10265.080377202543
|
2026-10-09
|
2440.71
|
|
541269152
|
2026-05-03
|
10265.254321/2022-99
|
2026-06-24
|
2455.29
|
|
548681970
|
2026-07-07
|
10265.254321/2022-99
|
2026-07-07
|
2446.01
|
|
483837805
|
2025-01-03
|
10265.136686/2024-02
|
2025-01-31
|
2425.64
|
|
487270812
|
2025-02-03
|
10265.254321/2022-99
|
2025-02-13
|
2479.45
|
|
494345046
|
2025-04-03
|
10265.080377/2025-43
|
2025-04-07
|
2413.00
|
|
490658600
|
2025-03-03
|
10265.080377/2025-43
|
2025-03-07
|
2469.11
|
|
497698454
|
2025-05-03
|
10265.080377/2025-43
|
2025-05-07
|
2483.22
|
|
500964652
|
2025-06-03
|
10265.080377/2025-43
|
2025-06-10
|
2438.39
|
|
504643063
|
2025-07-03
|
10265.080377/2025-43
|
2025-07-14
|
2528.33
|
|
508144069
|
2025-08-03
|
10265.080377/2025-43
|
2025-08-06
|
2456.51
|
|
511882489
|
2025-09-03
|
10265.080377/2025-43
|
2025-09-08
|
2428.68
|
|
515500098
|
2025-10-08
|
10265.080377/2025-43
|
2025-10-10
|
2447.36
|
|
519159701
|
2025-11-06
|
10265.080377/2025-43
|
2025-11-07
|
2388.42
|
|
522217910
|
2025-12-03
|
10265.080377/2025-43
|
2025-12-30
|
2485.62
|
|
530267721
|
2026-02-06
|
10265.061446/2026-09
|
2026-02-10
|
2452.57
|
|
525885915
|
2026-01-12
|
10265.061446/2026-09
|
2026-02-13
|
2465.84
|
|
533578545
|
2026-03-11
|
10265.061446/2026-09
|
2026-03-11
|
2470.81
|
|
537288937
|
2026-04-22
|
10265.254321/2022-99
|
2026-04-22
|
2504.31
|
|
544521359
|
2026-06-22
|
10265.254321/2022-99
|
2026-06-24
|
2447.82
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
1
|
17908.32
|
537249.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.613.781-**
|
FLAVIO BUENO DE FIGUEIREDO
|
Gestor
|
|
***.912.401-**
|
ALVARO AUGUSTO GOMES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.498.821-**
|
LUCELIA DE SA
|
Fiscal Titular
|
|
***.912.401-**
|
ALVARO AUGUSTO GOMES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
