|
Órgão
|
26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00020/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
|
|
Número da Compra
|
00032/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.772.639/0001-08 - M. A. B LIMA & CIA LTDA
|
|
Processo
|
23347.014687/2022-69
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CAMPUS TRÊS LAGOAS DO INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
27/02/2023
|
|
Vig. Fim
|
27/02/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.162.518,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.162.518,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 15.112.734,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/02/2023
|
00020/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.014687/2022-69
|
27/02/2023
|
27/02/2024
|
1.162.518,00
|
1
|
1.162.518,00
|
|
26/02/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/02/2024 A 27/02/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. CONSIDERANDO A TRAMITAÇÃO/FINALIZAÇÃO DE PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO DO OBJETO OU SIMILAR DESTE CONTRATO, SERVE A PRESENTE CLÁUSULA PARA CONSIGNAR QUE ESTE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO PELO CONTRATANTE SEM O PAGAMENTO DE MULTA.
|
27/02/2024
|
27/02/2025
|
1.162.518,00
|
1
|
1.162.518,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158132
|
2023NE001050
|
L2994P23MFN - ALIMENTACAO ESCOLAR - MERENDA FRIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
171.487,04
|
0,00
|
72.645,02
|
98.842,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
72.645,02
|
|
158132
|
2024NE000580
|
L2994P19AAN - APORTE REITORIA ALIMENTACAO ESCOLAR CUSTEIO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
107.210,39
|
0,00
|
0,00
|
107.210,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158132
|
2023NE001421
|
L2994P23MFN - ALIMENTACAO ESCOLAR - MERENDA FRIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.869,31
|
0,00
|
8.869,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
8.869,31
|
|
158132
|
2024NE000176
|
L2994P23MFN - ALIMENTACAO ESCOLAR - MERENDA FRIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158132
|
2024NE000334
|
L2994P23MFN - ALIMENTACAO ESCOLAR - MERENDA FRIA
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
269.646,97
|
0,00
|
0,00
|
269.646,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
124600
|
9.33
|
1162518.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
