|
Órgão
|
26455 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA
|
|
Unidade Gestora
|
156680 - UFDPAR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
156680 - UFDPAR
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
156680 - UFDPAR
|
|
Número da Compra
|
00005/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.146.506/0001-09 - ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
23855.006658/2022-80
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS), ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS E REGULARIZAÇÃO ÀS NORMAS E LEGISLAÇÕES PERTINENTES, EM ELEVADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
06/03/2026
|
|
Valor Global
|
R$ 151.848,55
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.654,05
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 488.216,13
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/03/2023
|
00002/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.006658/2022-80
|
06/03/2023
|
06/03/2025
|
144.792,78
|
12
|
12.066,07
|
|
04/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 02/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 06/03/2024 E TÉRMINO EM 06/03/2025.
|
06/03/2024
|
06/03/2025
|
144.792,78
|
12
|
12.066,07
|
|
27/12/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE DE VALORES INICIALMENTE CONTRATADOS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 02/2023 E DO PROCESSO UFDPAR N° 23855.006658/2022-80.
|
06/03/2023
|
06/03/2025
|
151.848,55
|
12
|
12.654,05
|
|
05/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/03/2025 A 06/03/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
06/03/2025
|
06/03/2026
|
151.848,55
|
12
|
12.654,05
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156680
|
2022NE000110
|
M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
64.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
88.500,00
|
12.900,00
|
12.900,00
|
10.800,00
|
|
156680
|
2022NE000112
|
M20RKG19DPN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - UFDPAR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
79.992,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
132.685,56
|
52.692,78
|
52.692,78
|
27.300,00
|
|
156680
|
2024NE000173
|
M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.400,00
|
14.505,00
|
0,00
|
5.895,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156680
|
2024NE000073
|
M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
54.000,00
|
10.800,00
|
0,00
|
43.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156680
|
2025NE000053
|
M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
51.758,71
|
18.043,01
|
0,00
|
33.715,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156680
|
2025NE000099
|
M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
48.570,09
|
48.570,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1405
|
2023-05-04
|
23855.006658/2022-80
|
2023-05-05
|
4200.00
|
|
2116
|
2024-03-04
|
23855.001473/2024-98
|
2024-03-04
|
5400.00
|
|
1534
|
2023-07-04
|
23855.006658/2022-80
|
2023-07-05
|
4200.00
|
|
1598
|
2023-08-07
|
23855.005156/2023-85
|
2023-08-07
|
5400.00
|
|
00076
|
2023-08-11
|
23855.005270/2023-14
|
2023-08-11
|
21350.00
|
|
1694
|
2023-09-19
|
23855.005965/2023-67
|
2023-09-19
|
5400.00
|
|
1725
|
2023-10-04
|
23855.006402/2023-05
|
2023-10-05
|
5400.00
|
|
68
|
2023-05-03
|
23855.006658/2022-80
|
2023-05-04
|
5950.00
|
|
1797
|
2023-11-01
|
23855.007015/2023-41
|
2023-11-01
|
5400.00
|
|
1906
|
2023-12-04
|
23855.007698/2023-30
|
2023-12-05
|
5400.00
|
|
1990
|
2023-01-08
|
23855.000118/2024-17
|
2024-01-08
|
5400.00
|
|
2042
|
2024-02-05
|
23855.000776/2024-02
|
2024-02-06
|
5400.00
|
|
2356
|
2024-06-04
|
23855.003883/2024-18
|
2024-06-04
|
5400.00
|
|
89
|
2024-03-15
|
23855.001883/2024-86
|
2024-03-18
|
1440.00
|
|
2191
|
2024-04-03
|
23855.002355/2024-49
|
2024-04-04
|
5400.00
|
|
2465
|
2024-07-04
|
23855.004780/2024-49
|
2024-07-04
|
5400.00
|
|
2304
|
2024-05-08
|
23855.006658/2022-80
|
2024-05-08
|
5400.00
|
|
2559
|
2024-08-12
|
23855.005623/2024-83
|
2024-08-12
|
5400.00
|
|
2639
|
2024-09-16
|
23855.006789/2024-29
|
2024-09-16
|
5400.00
|
|
91
|
2024-09-17
|
23855.006753/2024-31
|
2024-09-18
|
48500.00
|
|
0000093
|
2024-09-16
|
23855.006789/2024-29
|
2024-09-16
|
660.00
|
|
2713
|
2024-10-08
|
23855.007347/2024-95
|
2024-10-10
|
5400.00
|
|
2807
|
2024-11-05
|
23855.008013/2024-58
|
2024-11-05
|
5400.00
|
|
92
|
2024-09-17
|
23855.008013/2024-58
|
2024-11-05
|
5895.00
|
|
2875
|
2024-12-02
|
23855.010566/2024-94
|
2024-12-03
|
5400.00
|
|
3003
|
2025-01-27
|
23855.000438/2025-07
|
2025-01-27
|
5400.00
|
|
1477
|
2023-06-05
|
23855.003729/2023-08
|
2023-06-05
|
4200.00
|
|
3056
|
2025-02-10
|
23855.000775/2025-26
|
2025-02-10
|
5400.00
|
|
97
|
2025-03-21
|
23855.001906/2025-44
|
2025-03-27
|
5984.00
|
|
3137
|
2025-03-14
|
23855.001539/2025-59
|
2025-03-17
|
5400.00
|
|
3295
|
2025-05-15
|
23855.006658/2022-80
|
2025-05-15
|
5663.14
|
|
102
|
2025-04-23
|
23855.006658/2022-80
|
2025-04-24
|
1840.00
|
|
3220
|
2025-04-23
|
23855.002828/2025-79
|
2025-04-24
|
5663.14
|
|
3421
|
2025-07-07
|
23855.004675/2025-68
|
2025-07-07
|
5663.14
|
|
3222
|
2025-04-23
|
23855.003821/2025-40
|
2025-06-10
|
526.28
|
|
3379
|
2024-06-16
|
23855.004182/2025-90
|
2025-06-25
|
5663.14
|
|
3548
|
2025-08-20
|
23855.005671/2025-45
|
2025-08-22
|
5663.14
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR
|
0.92590001553337
|
90604.642613271
|
83890.8400
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
2097.46
|
25169.5200
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
1048.73
|
12584.7600
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
2516.9525
|
30203.4300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.312.123-**
|
WALBER MAURICIO COSTA
|
Fiscal Titular
|
|
***.393.143-**
|
JULIANO NUNES REIS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.585.234-**
|
MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO
|
Gestor
|
|
***.752.853-**
|
MARIA CAROLINE MACEDO COSTA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
