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Órgão 20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Unidade da Prestação do Serviço 113202 - CNEN - IPEN
Unidade Gestora Origem do Contrato 113202 - CNEN - IPEN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2023
Unidade Realizadora da Compra 113202 - CNEN - IPEN
Número da Compra 00013/2022
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes Coordenação de de Planejamento e Gestão - COPLG.
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.439.752/0001-04 - TANDBERG DATA DO BRASIL LTDA
Processo 01342.000521/2022-72
Objeto CONTRATAÇÃO DE GARANTIA ESTENDIDA DE FÁBRICA DO EQUIPAMENTO FITOTECA, MARCA OVERLAND TANDBERG, MODELO NEO T48 DE 48 SLOTS COM 04 X TAPE DRIVES LTO6 SAS
Informações Complementares PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA
Vig. Início 06/03/2023
Vig. Fim 06/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 37.860,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 3.155,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/03/2023 00007/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.000521/2022-72 06/03/2023 06/03/2024 37.860,00 12 3.155,00
26/02/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO COM BASE NO ARTIGO 57 INCISO II DA LEI Nº 8.666/1993, PERMANECENDO INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS 07/03/2024 06/03/2025 37.860,00 12 3.155,00
04/02/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2023 (1836779), POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07/03/2025 A 06/03/2026, NOS TERMOS DO ARTIGO 57 INCISO II DA LEI Nº 8.666/1993 07/03/2025 06/03/2026 37.860,00 12 3.155,00
04/03/2026 00003/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2023 (1836779), POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07/03/2026 A 06/03/2027, NOS TERMOS DO ARTIGO 57 INCISO II DA LEI Nº 8.666/1993. 07/03/2026 06/03/2027 37.860,00 12 3.155,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
113202 2024NE000367 24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 22.370,83 6.595,83 0,00 15.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2023NE000254 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 25.000,00 6.595,83 0,00 18.404,17 6.595,83 285,83 285,83 6.310,00
113202 2025NE000051 24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.310,00 0,00 0,00 6.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2024NE000089 20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.465,00 0,00 0,00 9.465,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2024NE000147 20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.024,17 0,00 0,00 6.024,17 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2025NE000102 24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.155,00 0,00 0,00 3.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2025NE000310 20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 21.799,17 0,00 0,00 21.799,17 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2025NE000671 24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2025NE000749 20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2026NE000074 24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 315,50 0,00 0,00 315,50 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2026NE000140 20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 24.924,50 9.465,00 0,00 15.459,50 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2026NE000393 20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.465,00 3.155,00 0,00 6.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3985 2026-07-01 01342.003660/2026-81 2026-08-05 3155.00
3999 2026-08-03 01342.003649/2026-11 2026-08-05 3155.00
4013 2026-09-01 01342.004178/2026-69 2026-09-02 3155.00
4029 2026-10-01 01342.004743/2026-98 2026-10-02 3155.00
3751 2025-04-01 01342.001408/2025-57 2025-04-13 3155.00
3764 2025-05-02 01342.001580/2025-19 2025-05-05 3155.00
3493 2023-09-04 01342.004629/2023-15 2023-09-14 3155.00
3509 2023-10-03 01342.005170/2023-77 2023-10-04 3155.00
3524 2023-11-01 01342.005735/2023-16 2023-11-16 3155.00
3571 2024-02-01 01342.000624/2024-02 2024-02-02 3155.00
3553 2024-01-02 01342.000096/2024-83 2024-01-03 3155.00
3706 2025-01-06 01342.000129/2025-76 2025-01-08 3155.00
3585 2024-03-01 01342.001161/2024-98 2024-03-06 3155.00
3598 2024-04-01 01342.001538/2024-17 2024-04-03 3155.00
3781 2025-06-02 01342.002068/2025-81 2025-06-06 3155.00
3623 2024-06-03 01342.002709/2024-17 2024-06-04 3155.00
3612 2024-05-02 01342.002117/2024-03 2024-05-03 3155.00
3636 2024-07-01 01342.003248/2024-08 2024-07-03 3155.00
3648 2024-08-02 01342.003907/2024-06 2024-08-06 3155.00
3671 2024-10-01 01342.004910/2024-39 2024-10-02 3155.00
3538 2023-12-01 01342.006336/2023-72 2023-12-04 3155.00
3659 2024-09-02 01342.004409/2024-72 2024-09-06 3155.00
3684 2024-11-01 01342.005472/2024-26 2024-11-04 3155.00
3698 2024-12-02 01342.006030/2024-05 2024-12-04 3155.00
3718 2025-02-03 01342.000540/2025-41 2025-02-04 3155.00
3733 2025-03-03 01342.000996/2025-10 2025-03-10 3155.00
3812 2025-08-01 01342.003042/2025-51 2025-08-05 3155.00
797 2025-07-01 01342.002554/2025-08 2025-07-06 3155.00
3847 2025-10-01 01342.004103/2025-05 2025-10-06 3155.00
3919 2026-02-02 01342.000572/2026-28 2026-02-03 3155.00
3827 2025-09-01 01342.003982/2025-40 2025-09-26 3155.00
3863 2025-11-03 01342.004540/2025-11 2025-11-04 3155.00
3882 2025-12-01 01342.004961/2025-41 2025-12-02 3155.00
3934 2026-03-02 01342.001054/2026-21 2026-03-04 3155.00
3900 2026-01-06 01342.000063/2026-03 2026-01-12 3155.00
3958 2026-05-04 01342.002078/2026-06 2026-05-05 3155.00
3973 2026-06-01 01342.002578/2026-30 2026-06-03 3155.00
3948 2026-04-01 01342.001590/2026-27 2026-04-02 3155.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS 12 3155 37860.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.549.518-** EDUARDO ALVES MARIA Fiscal Titular
***.456.307-** JOÃO AUGUSTO CONCEIÇÃO Fiscal Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Diário Oficial da União - 3º Termo Aditivo 195.63 KB 06/03/2026 10:18:42
Termo Aditivo nº 03 226.71 KB 06/03/2026 10:17:07
Nova Portaria de Fiscais de Contrato 153.90 KB 04/06/2025 10:14:06
Diário Oficial da União - 2º Termo Aditivo 195.25 KB 05/02/2025 12:29:54
Termo Aditivo nº 02 271.22 KB 05/02/2025 12:28:26
Diário Oficial da União - 1º Termo Aditivo 1.20 MB 29/02/2024 11:26:38
Termo Aditivo nº 01 214.95 KB 29/02/2024 11:26:11
PORTARIA IPEN Nº 66/2023 132.98 KB 09/03/2023 14:31:56
Diário Oficial da União -Extrato de Contrato nº 07/2023 702.76 KB 07/03/2023 09:10:40
CONTRATO Nº 07/2023 274.40 KB 07/03/2023 09:10:06
Decreto 11.430 Não
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