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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160064 - C M B
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160064 - C M B
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160064 - C M B
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.051.130/0001-23 - HONIX ELEVADORES, MANUTENCAO E COMERCIO LTDA
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Processo
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64250.002328/2023-89
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Objeto
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SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELEVADOR, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TROCA DE PEÇAS NECESSÁRIAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/03/2023
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Vig. Fim
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01/03/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 4.871,16
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.871,16
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Valor Acumulado
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R$ 172.453,92
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/03/2023
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00002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64250.002328/2023-89
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01/03/2023
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28/02/2025
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172.453,92
|
37
|
4.560,00
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28/02/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01 DE MARÇO DE 2024 E ENCERRAMENTO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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01/03/2024
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28/02/2025
|
4.560,00
|
1
|
4.560,00
|
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18/02/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR E REAJUSTAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/03/2025 A 01/03/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
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01/03/2025
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01/03/2026
|
4.871,16
|
1
|
4.871,16
|
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17/10/2026
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00002/2023
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Termo de Encerramento
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01/03/2023
|
01/03/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160064
|
2023NE000017
|
I3DAFUNELEV - MNT DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.560,00
|
1.140,00
|
0,00
|
3.420,00
|
1.140,00
|
380,00
|
380,00
|
760,00
|
|
160064
|
2025NE000006
|
I3DAFUNELEV - MNT DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160064
|
2024NE000013
|
I3DAFUNELEV - MNT DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160064
|
2024NE000026
|
I3DAFUNELEV - MNT DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.560,00
|
1.140,00
|
0,00
|
3.420,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160064
|
2025NE000041
|
I3DAFUNELEV - MNT DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.560,00
|
1.217,79
|
0,00
|
3.342,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160064
|
2025NE000055
|
I3DAFUNELEV - MNT DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
311,16
|
0,00
|
0,00
|
311,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160064
|
2025NE000054
|
I3DAFUNELEV - MNT DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
4871.16
|
4871.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.430.558-**
|
ADELSON PEDRO DA SILVA
|
Gestor
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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