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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200382 - SR/PF/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200382 - SR/PF/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200382 - SR/PF/AM
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Número da Compra
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00002/2022
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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SELOG/SR/PF/AM
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.264.927/0001-27 - MANAUS AMBIENTAL S.A.
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Processo
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08240.007652/2022-78
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ENGLOBANDO TODAS AS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO AMAZONAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/03/2023
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 65.612,19
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 65.612,19
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Valor Acumulado
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R$ 3.255.020,49
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/03/2023
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00001/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.007652/2022-78
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03/03/2023
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17/10/2026
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16.094,64
|
1
|
16.094,64
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22/12/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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REALIZAR A SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A FIM DE ATENDER AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 01/2023-SR/PF/AM, CELEBRADO COM A EMPRESA MANAUS AMBIENTAL S.A, CNPJ: 03.264.927/0001-27, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 01/2023-SR/PF/AM, O VALOR DO CONTRATO SERÁ RECOMPOSTO CONSOANTE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE NO DESPACHO FISCON/SELOG/SR/PF/AM (32859702).
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03/03/2023
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17/10/2026
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38.770,03
|
1
|
38.770,03
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27/06/2024
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00002/2024
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Termo de Apostilamento
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REALIZAR A SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A FIM DE ATENDER AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 01/2023-SR/PF/AM, CELEBRADO COM A EMPRESA MANAUS AMBIENTAL S.A, CNPJ: 03.264.927/0001-27, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 01/2023-SR/PF/AM, O VALOR DO CONTRATO SERÁ RECOMPOSTO CONSOANTE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE NO DESPACHO (SEI N° 35233394) E NOTA TÉCNICA (SEI N° 35622384).
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03/03/2023
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17/10/2026
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53.112,19
|
1
|
53.112,19
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23/12/2024
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00003/2024
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Termo de Apostilamento
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REALIZAR A SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A FIM DE ATENDER AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 01/2023-SR/PF/AM, CELEBRADO COM A EMPRESA MANAUS AMBIENTAL S.A, CNPJ: 03.264.927/0001-27, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 01/2023-SR/PF/AM, O VALOR DO CONTRATO SERÁ RECOMPOSTO CONSOANTE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE NO DESPACHO (SEI N° 37725372) E NOTA TÉCNICA (SEI N° 37821264).
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03/03/2023
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17/10/2026
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65.612,19
|
1
|
65.612,19
|
|
31/12/2024
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00001/2023
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Termo de Rescisão
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 01/2023-SR/PF/AM, PREVISTA NO ITEM 16 DO CONTRATO N° 01/2023-SR/PF/AM, CUJO OBJETO É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E COLETA DE ESGOTO RESIDENCIAL, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
AS PARTES ACORDAM COM A RESCISÃO AMIGÁVEL, A PARTIR DE 31/12/2024.
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03/03/2023
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31/12/2024
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0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200382
|
2023NE000452
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.932,04
|
8.932,04
|
0,00
|
0,00
|
8.932,04
|
0,00
|
0,00
|
8.932,04
|
|
200382
|
2024NE000047
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
34.090,20
|
2.000,00
|
2.599,30
|
29.490,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200382
|
2025NE000056
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2,97
|
0,00
|
0,00
|
2,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200382
|
2025NE000090
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
465,68
|
0,00
|
0,00
|
465,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3809644
|
2024-12-04
|
08240.012002/2024-14
|
2024-12-06
|
2031.54
|
|
16365/2025
|
2025-01-03
|
08240.000384/2025-14
|
2025-01-13
|
2002.97
|
|
7 00710100104 3
|
2024-12-19
|
08240.000100/2025-81
|
2025-01-06
|
235.23
|
|
7 25440100104 8
|
2024-12-19
|
08240.000100/2025-81
|
2025-01-06
|
230.45
|
|
2250206 / 2024
|
2024-08-06
|
08240.007652/2022-78
|
2024-08-13
|
1451.85
|
|
2706189 / 2024
|
2024-09-10
|
08240.007652/2022-78
|
2024-09-12
|
2661.73
|
|
3026324 / 2024
|
2024-10-01
|
08240.007652/2022-78
|
2024-10-09
|
2215.35
|
|
3425587/2024
|
2024-11-04
|
08240.011010/2024-35
|
2024-11-11
|
4911.86
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
65612.19
|
65612.1900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.122.271-**
|
KARINA ARAUJO WATANABE
|
Fiscal Titular
|
|
***.746.445-**
|
TELMO GABRIEL DE JESUS TORRES DE MELO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.287.764-**
|
CAIO HENRIQUE LEITE AGUIAR
|
Gestor
|
|
***.209.012-**
|
CARLOS AUGUSTO AMARAL DA CRUZ
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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