Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120071 - CELOG
Unidade Gestora Origem do Contrato 120071 - CELOG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00061/2022
Unidade Realizadora da Compra 120071 - CELOG
Número da Compra 00012/2022
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 33.435.231/0001-87 - GE CELMA LTDA.
Processo 67101.002189/2022-21
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE LOGÍSTICO DE REPARO E SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE REPARO/REVISÃO GERAL DE ITENS REPARÁVEIS DOS MOTORES CF34-10E6A1 DO VC-2
Informações Complementares
Vig. Início 10/02/2023
Vig. Fim 09/02/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 23.160.645,16
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 23.160.645,16
Valor Acumulado R$ 370.570.322,56
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/02/2023 00061/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00061/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67101.002189/2022-21 10/02/2023 09/02/2026 23.160.645,16 1 23.160.645,16
17/07/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA, PRORROGAR O PRAZO DA EXECUÇÃO E ACRESCENTAR 117,82% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO. 17/07/2025 09/02/2027 23.160.645,16 1 23.160.645,16
21/10/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL 10/02/2023 09/02/2027 23.160.645,16 1 23.160.645,16
03/12/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 061/CELOG-PAMAGL/2022, NOS TERMOS ESTABELECIDOS EM SUA CLÁUSULA SEXTA, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, § 8º DA LEI N.º 8.666/93. 10/02/2023 09/02/2027 23.160.645,16 1 23.160.645,16
01/06/2026 00003/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 061/CELOG-PAMAGL/2022, NOS TERMOS ESTABELECIDOS EM SUA CLÁUSULA SEXTA, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, § 8º DA LEI N.º 8.666/93. 10/02/2023 09/02/2027 23.160.645,16 1 23.160.645,16
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120071 2023NE000532 FMSA20VC201 - LOGISTICA DA AERONAVE VC-2 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 3.759.617,37 959.617,37 959.617,37 1.840.382,63
120071 2023NE001215 FMSA20VC201 - LOGISTICA DA AERONAVE VC-2 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00
120071 2024NE001457 FMSA20VC201 - LOGISTICA DA AERONAVE VC-2 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE001470 FMSA20VC201 - LOGISTICA DA AERONAVE VC-2 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE002043 FMSA20VC201 - LOGISTICA DA AERONAVE VC-2 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.586.578,65 10.586.578,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE001975 FMSA20VC201 - LOGISTICA DA AERONAVE VC-2 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.626.619,46 3.626.619,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE000445 FMSA20VC201 - LOGISTICA DA AERONAVE VC-2 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 54.851,69 0,00 0,00 54.851,69 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE000829 FMSA20VC201 - LOGISTICA DA AERONAVE VC-2 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 943.131,85 943.131,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2025NE001452 CA080200VC2 - LOGISTICA AERONAVE VC-2 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.000.000,00 2.816.307,63 92.407,97 9.091.284,40 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2026NE001444 CA080200VIP - LOGISTICA DE AERONAVES DE TRANSPORTE ESPECIAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.078.319,70 10.078.319,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Fiança Bancária 2026-05-11 2609806.52
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE 1 14408685.16 14408685.1600
Serviço MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE 1 8751960 8751960.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo