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Órgão
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20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
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Unidade da Prestação do Serviço
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193118 - IBAMA/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193118 - IBAMA/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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193118 - IBAMA/PR
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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193118
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.
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Processo
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02017.003485/2022-53
|
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS UNIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA/PR EM CURITIBA, FOZ DO IGUAÇU, LONDRINA, PARANAGUÁ E UNIÃO DA VITÓRIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/03/2023
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 27.883,88
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
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|
Valor Parcela
|
R$ 464,73
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 972.660,78
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/02/2023
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00002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02017.003485/2022-53
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01/03/2023
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17/10/2026
|
64.658,64
|
60
|
1.077,64
|
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11/03/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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CERTIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O PRÓXIMO PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL (DE 01/03/2024 A 28/02/2025), NOS TERMOS DO ART. 136, INCISO I, DA LEI 14.133/2021, BEM COMO DA ON AGU 36/2011, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: ESTIMATIVA DE CONSUMO MENSAL PARA OS PRÓXIMOS DOZE MESES: R$ 6.679,00; ESTIMATIVA DE CONSUMO TOTAL PARA OS PRÓXIMOS DOZE MESES: R$ 80.148,00; ESTIMATIVA DE CONSUMO TOTAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024: R$ 66.921,82.
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01/03/2023
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17/10/2026
|
80.148,00
|
1
|
80.148,00
|
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12/05/2025
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00001/2025
|
Termo de Apostilamento
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EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 36 DA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - AGU, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011, E COM FUNDAMENTO NO INCISO I, DO ART. 136 DA LEI 14.133, DE 2021, O CHEFE DA DIAFI/PR - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DECLARA QUE A DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N° 02/2023 CELEBRADO ENTRE O IBAMA/SUPES/PR E A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., PARA O EXERCÍCIO DE 2025, NO VALOR MENSAL ESTIMADO DE R$ 3.237,99 (TRÊS MIL, DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), PERFAZENDO PARA 12 (DOZE) MESES O VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 38.855,88 (TRINTA E OITO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS, E OITENTA E OITO CENTAVOS), CORRERÁ À CONTA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS CONSIGNADOS NO PRESENTE EXERCÍCIO, POR MEIO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2025.
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01/03/2023
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17/10/2026
|
38.855,88
|
60
|
647,60
|
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24/03/2026
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00003/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE ADESÃO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FIRMADO JUNTO À COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., CONFORME REAJUSTE DE 2,2% (DOIS VÍRGULA DOIS PORCENTO) DA TARIFA POR MEIO DA RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 3.472, DE 17 DE JUNHO DE 2025, PARA OS PRÓXIMOS 12 (DOSE) MESES.
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01/03/2023
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17/10/2026
|
21.513,00
|
60
|
358,55
|
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13/10/2026
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00004/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REGISTRAR A ATUALIZAÇÃO DA ESTIMATIVA DE DESPESAS DO CONTRATO Nº 02/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, EM DECORRÊNCIA DA REVISÃO DA PROJEÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E DOS ENCARGOS INCIDENTES.
A ATUALIZAÇÃO RESULTA EM UMA ESTIMATIVA DE DESPESAS DE R$ 27.883,88 (VINTE E SETE MIL OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME DEMONSTRADO NO NO DESPACHO Nº 28978686/2026-U-LIC-PR/NUFIN-PR/DIAFI-PR/SUPES-PR E CERTIFICAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA, DESTINANDO-SE AO REGISTRO FORMAL DOS VALORES ATUALIZADOS PARA FINS DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO E CONTROLE CONTÁBIL, SEM ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL.
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01/03/2023
|
17/10/2026
|
27.883,88
|
60
|
464,73
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193118
|
2024NE000030
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
2.631,26
|
384,71
|
0,00
|
2.246,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193118
|
2025NE000006
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.564,43
|
3.037,79
|
81,94
|
17.444,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193118
|
2025NE000019
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
1.810,10
|
200,18
|
0,00
|
1.609,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193118
|
2024NE000017
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
65.785,70
|
10.877,00
|
1.931,18
|
52.977,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193118
|
2026NE000047
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
356,48
|
0,00
|
0,00
|
356,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193118
|
2025NE000062
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193118
|
2025NE000052
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193118
|
2026NE000022
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
1.356,73
|
385,09
|
0,00
|
971,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193118
|
2026NE000009
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.105,85
|
4.680,48
|
0,00
|
11.425,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193118
|
2026NE000034
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.372,75
|
0,00
|
0,00
|
4.372,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20264854817537-2
|
2026-07-01
|
02017.002252/2026-67
|
2026-07-13
|
1443.80
|
|
20265234690820-60
|
2026-08-01
|
02017.002632/2026-00
|
2026-08-10
|
1936.06
|
|
20265916379068-75
|
2026-10-01
|
02017.003587/2026-01
|
2026-10-15
|
1680.06
|
|
20265572490991-96
|
2026-09-01
|
02017.003220/2026-89
|
2026-09-21
|
1802.18
|
|
20248202926412-28
|
2025-01-06
|
02017.000041/2025-17
|
2025-01-10
|
2241.45
|
|
20258451323003-79
|
2025-02-06
|
02017.000501/2025-07
|
2025-02-13
|
2045.14
|
|
20258686189042-13
|
2025-03-07
|
02017.000839/2025-51
|
2025-03-17
|
2641.13
|
|
20259159514638-50
|
2025-05-06
|
02017.001803/2025-94
|
2025-05-29
|
2047.84
|
|
20259437078102-78
|
2025-06-04
|
02017.002254/2025-75
|
2025-06-25
|
1212.20
|
|
20258935743142-9
|
2025-04-04
|
02017.001361/2025-86
|
2025-04-15
|
2301.09
|
|
20259727586465-71
|
2025-07-04
|
02017.002563/2025-45
|
2025-07-28
|
1370.94
|
|
20251025462762-55
|
2025-08-01
|
02017.002828/2025-13
|
2025-08-18
|
1365.47
|
|
20251317205055-60
|
2025-09-01
|
02017.003195/2025-52
|
2025-09-18
|
1526.46
|
|
20251600601828-49
|
2025-10-01
|
02017.003626/2025-81
|
2025-10-22
|
1629.85
|
|
20251964908909-84
|
2025-11-01
|
02017.004150/2025-03
|
2025-11-19
|
1451.11
|
|
20252305014892-65
|
2025-12-01
|
02017.004487/2025-11
|
2025-12-12
|
1545.33
|
|
20252733637308-95
|
2025-12-31
|
02017.000058/2026-47
|
2026-01-22
|
2043.83
|
|
20263113178544-34
|
2026-02-01
|
02017.000365/2026-28
|
2026-02-23
|
2465.04
|
|
20263434953274-83
|
2026-03-01
|
02017.000676/2026-97
|
2026-03-16
|
2397.88
|
|
20263839766394-7
|
2026-04-01
|
02017.001180/2026-31
|
2026-04-14
|
2931.55
|
|
20264191069909-70
|
2026-05-01
|
02017.001471/2026-29
|
2026-05-20
|
2458.78
|
|
20264517650181-24
|
2026-06-01
|
02017.001851/2026-63
|
2026-06-18
|
1635.61
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1
|
25721.05
|
25721.0500
|
|
Serviço
|
RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTA
|
1
|
2162.83
|
2162.8300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
