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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168004 - IMBEL/FPV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168004 - IMBEL/FPV
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00060/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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168004 - IMBEL/FPV
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Número da Compra
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00061/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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23.789.384/0001-79 - ARTEMIS SOLUTIONS GROUP LTDA
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Processo
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2022/000254-FPV
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Objeto
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SSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO, ADMINISTRATIVA E RESIDENCIAIS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA , COM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA IMBEL.
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Informações Complementares
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REPACTUAÇÃO -ACORDO COLETIVO - DE R$ 59.561,74 MEN...
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Vig. Início
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01/02/2023
|
|
Vig. Fim
|
28/04/2025
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Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 818.130,36
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 818.130,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/02/2023
|
00060/2022
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00060/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2022/000254-FPV
|
01/02/2023
|
31/01/2024
|
714.740,88
|
1
|
714.740,88
|
|
10/01/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A CONTAR DE 31/01/2024.
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31/01/2024
|
30/01/2025
|
714.740,88
|
1
|
714.740,88
|
|
11/12/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS AO CONTRATO, DE ACORDO COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO-CCT.
|
11/12/2024
|
30/01/2025
|
818.130,36
|
1
|
818.130,36
|
|
15/01/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ATÉ 20/01/2026.
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30/01/2025
|
29/01/2026
|
818.130,36
|
1
|
818.130,36
|
|
25/04/2025
|
00060/2022
|
Termo de Rescisão
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RESCISÃO AMIGAVEL, A PARTIR DE 28/04/2025 O CONTRATO Nº 60-FPV-2022 DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022, CELEBRADO COM A EMPRESA ARTEMIS SOLUTIONS GROUP & ATACADISTA LTDA, COM FUNDAMENTO LEGAL NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO E NO ART. 69, INCISO VII DA LEI 13.303/16
|
01/02/2023
|
28/04/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168004
|
2023NE000430
|
B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
59.561,74
|
0,00
|
6.094,19
|
53.467,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.094,19
|
|
168004
|
2023NE000459
|
B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
178.685,22
|
0,00
|
0,00
|
178.685,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168004
|
2023NE000175
|
B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
297.808,70
|
59.561,74
|
0,00
|
238.246,96
|
59.561,74
|
0,00
|
0,00
|
59.561,74
|
|
168004
|
2024NE000056
|
B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
554.784,82
|
137.103,85
|
24.056,26
|
393.624,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168004
|
2024NE000097
|
B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
297.808,70
|
0,00
|
0,00
|
297.808,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168004
|
2025NE000109
|
B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
135.606,27
|
0,00
|
0,00
|
135.606,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168004
|
2025NE000209
|
B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
63.632,36
|
0,00
|
0,00
|
63.632,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
304
|
2025-02-25
|
2022/000254-FPV
|
2025-02-26
|
17231.58
|
|
293
|
2025-01-02
|
2022/000254-FPV
|
2025-01-15
|
59561.74
|
|
298
|
2025-02-03
|
2022/000254-FPV
|
2025-02-03
|
59561.74
|
|
306
|
2025-03-05
|
2022/000254-FPV
|
2025-03-12
|
68177.53
|
|
311
|
2025-04-01
|
2022/000254-FPV
|
2025-04-04
|
68177.53
|
|
317
|
2025-05-05
|
2022/000254-FPV
|
2025-05-06
|
63632.36
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
|
12
|
6299.6611
|
75595.9332
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
|
12
|
7296.86
|
87562.3200
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
|
12
|
7559.94
|
90719.2800
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
|
12
|
7549.93
|
90599.1600
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
|
12
|
8422.93
|
101075.1600
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
|
12
|
6299.5609
|
75594.7308
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
|
12
|
6449.7678
|
77397.2136
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
|
12
|
7299.84
|
87598.0800
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
|
12
|
5499.52
|
65994.2400
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
|
12
|
5499.52
|
65994.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.662.378-**
|
MARCO ANTONIO RIBEIRO
|
Fiscal Titular
|
|
***.442.577-**
|
PAULO SILAS GOMES MOREIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
