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Órgão 26290 - INST.NACIONAL DE EST.E PESQUISAS EDUCACION...
Unidade da Prestação do Serviço 153978 - INEP/MEC
Unidade Gestora Origem do Contrato 153978 - INEP/MEC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2023
Unidade Realizadora da Compra 153978 - INEP/MEC
Número da Compra 00013/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes CGSNAEB/DAEB
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 18.284.407/0001-53 - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS -
Processo 23036.006472/2021-05
Objeto CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO APLICADORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APLICAÇÃO PARA O EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM IMPRESSO, E CORREÇÃO DE PROVAS OBJETIVAS E REDAÇÕES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares SIM -- 8 -- REAJ -- 05/01/23 -- 10/07/2026 -- 2013...
Vig. Início 03/03/2023
Vig. Fim 03/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 438.541.636,43
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 438.541.636,43
Valor Acumulado R$ 17.060.816.213,90
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/03/2023 00005/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23036.006472/2021-05 03/03/2023 03/03/2026 16.632.339.342,47 48 348.158.577,47
01/03/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 05/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/03/2024 A 03/03/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. ALTERAR UNILATERALMENTE O CAPUT DO PRESENTE CONTRATO EM RELAÇÃO AOS DADOS CADASTRAIS DA CONTRATADA, COM A ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DA SEDE DO CEBRASPE. 03/03/2024 03/03/2025 329.725.932,50 1 329.725.932,50
02/07/2024 00040/2024 Termo de Apostilamento Fica reajustado a partir de 05/01/2024 a 04/01/2025, em aproximadamente 4,5874042056285100%, o valor global do Contrato n.º 05/2023 (SEI n.º 1119680), considerando o período de apuração do reajuste 2023/2024 de 05/01/2023 a 04/01/2024, na vigência do Termo de Contrato (SEI n.º 1119680) de 03/03/2023 a 03/03/2024 e do 1º Termo Aditivo (SEI n.º 1343889) de 03/03/2024 a 03/03/2025, decorrente da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE (SEI n.º 1386399), respeitando a periodicidade mínima exigida conforme data base para o reajuste na Proposta de Preços e Documentação Original (SEI n.º 1072284) e demonstrado na Planilha 1º Reajuste Contratual Aplicação Enem_Corrigida (SEI n.º 1400218), aprovada pelo gestor do contrato mediante Despacho DCSA (SEI n.º 1400219) O valor total atual vigente de R$ 329.725.932,50 (trezentos e vinte e nove milhões, setecentos e vinte e cinco mil novecentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos) passará para o valor total anual reajustado de R$ 344.851.793,79 (trezentos e quarenta e quatro milhões, oitocentos e cinquenta e um mil setecentos e noventa e três reais e setenta e nove centavos), conforme indicado no item 2.7, subitem 2.7.1 da Nota Técnica de Reajuste 22 (SEI n.º 1408768). O impacto financeiro total para o período de vigência apurado de 05/01/2023 a 04/01/2024, será de R$ 15.125.861,29 (quinze milhões, cento e vinte e cinco mil oitocentos e sessenta e um reais e vinte e nove centavos), com efeitos financeiros a partir de 05/01/2024 a 04/01/2025, indicado no item 2.9., subitem 2.9.1., da Nota Técnica de Reajuste 22 (SEI n.º 1408768), conforme abaixo: Para o período de 05/01/2024 a 31/12/2024, o valor do impacto financeiro será de R$ 14.957.796,17 (quatorze milhões, novecentos e cinquenta e sete mil setecentos e noventa e seis reais e dezessete centavos), conforme Nota de Empenho 2024NE000463 (SEI n.º 1419374​) e Nota de Empenho 2024NE000464 (SEI n.º 1419376), emitidas pela CGOFC. Para o período de 01/01/2025 a 04/01/2025, o valor impacto financeiro será de R$ 168.065,13 (cento e sessenta e oito mil sessenta e cinco reais e treze centavos) e deverá ser solicitado pelo gestor do contrato no respectivo exercício de vigência Após as devidas atualizações decorrentes do reajuste contratual, motivado pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE (SEI n.º 1386399), em caso de prorrogação ou demais alterações contratuais para o Contrato n.º 05/2023 (SEI n.º 1119680), recomenda-se a utilização da Planilha 1º Reajuste Contratual Aplicação Enem_Corrigida (SEI n.º 1400218) anexa a este termo de apostilamento formalizado, para fins de memória de cálculos, em atendimento ao disposto no §4º do art. 30 A da IN 02/2008/SLTI/MPOG ou item 3, c, 9 do anexo IX da IN SEGES/MP n.º 05/2017, que trata da existência de custos fixos ou variáveis não renováveis já amortizados/pagos, bem como para supressões e acréscimos. Data de Assinatura: 02/07/2024, por DAYANNE ROUSEI DE OLIVEIRA AMARAL, Diretora de Gestão e Planejamento substituta e Ordenadora de Despesa substituta do INEP. Vigência do Contrato: 03/03/2024 a 03/03/2025. 03/03/2023 03/03/2025 344.851.793,79 1 344.851.793,79
31/10/2024 00002/2024 Termo Aditivo ALTERAR UNILATERALMENTE, AS DISPOSIÇÕES TEXTUAIS DO TERMO DE REFERÊNCIA CGPA (SEI N.º 1065821), A FIM DE ADEQUAR AS ALTERAÇÕES QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS, CONFORME NOTA TÉCNICA 114 (SEI N.º 1550035), DESPACHO DCSA (SEI N.º 1552171) E TERMO DE REFERÊNCIA DCSA ATUALIZADO (SEI N.º 1547980), EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA "A", DA LEI N.º 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993. ALTERAR UNILATERALMENTE, AS DISPOSIÇÕES TEXTUAIS, CONFORME NOTA TÉCNICA 114 (SEI N.º 1550035), DESPACHO DCSA (SEI N.º 1552171) E CADERNO DE SERVIÇOS DCSA ATUALIZADO (SEI N.º 1547981), EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA "A", DA LEI N.º 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993. ACRESCENTAR 0,9589000% (NOVE MILHÕES E QUINHENTOS E OITENTA E NOVE MIL DÉCIMOS DE MILIONÉSIMO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 3.306.783,68 (TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E SEIS MIL SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS). ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DE ALTERAÇÕES QUALITATIVAS, QUANTITATIVAS E ACRÉSCIMO, CONFORME PLANILHA MINUTA 2º TERMO ADITIVO_AJUSTADA (SEI N.º 1552170), TERMO DE REFERÊNCIA DCSA ATUALIZADO (SEI N.º 1547980), CADERNO DE SERVIÇOS DCSA ATUALIZADO (SEI N.º 1547981), NOTA TÉCNICA 114 (SEI N.º 1550035) E DESPACHO DCSA (SEI N.º 1552171). 31/10/2024 03/03/2025 348.158.577,47 1 348.158.577,47
26/02/2025 00003/2025 Termo Aditivo -PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 05/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/03/2025 A 03/03/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. - A ASSINATURA DO PRESENTE TERMO TEM POR FINALIDADE EVITAR A EXTINÇÃO DO CONTRATO POR DECURSO DE PRAZO E NÃO CORRESPONDE A UMA ANUÊNCIA TÁCITA DO INEP ACERCA DA CONTINUIDADE DOS ASPECTOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS ATUALMENTE CONTRATADOS, OS QUAIS PODERÃO SER ALTERADOS FUTURAMENTE, NOS TERMOS DA LEI, DE ACORDO COM OS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO. 03/03/2025 03/03/2026 348.158.577,47 1 348.158.577,47
10/04/2025 00004/2025 Termo Aditivo ALTERAR UNILATERALMENTE, OS QUANTITATIVOS DA ABA "B_APLICAÇÃO. ALTERAR UNILATERALMENTE, AS DISPOSIÇÕES TEXTUAIS DOS ITENS CC4.2.2 E OR2.1.4 DO CADERNO DE SERVIÇOS DCSA. ACRESCENTAR APROXIMADAMENTE 4,18701% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 14.577.455,32. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DE ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS E ACRÉSCIMO. 10/04/2025 03/03/2026 362.736.032,79 1 362.736.032,79
01/10/2025 00059/2025 Termo de Apostilamento A partir de 05/01/2025, fica reajustado, o valor global do Contrato n.º 05/2023 (SEI n.º 1119680), em aproximadamente 4,7802% (quatro inteiros e sete mil oitocentos e dois décimos de milésimo por cento), sendo este, o 2º reajuste, considerando o período de apuração do reajuste 2024/2025 de 05/01/2024 a 04/01/2025, na vigência do 2º Termo Aditivo (SEI n.º 1573090) de 31/10/2024 a 03/03/2025 e do 3º Termo Aditivo (SEI n.º 1645508) de 03/03/2025 a 03/03/2026, com consequente atualização do 4º Termo Aditivo (SEI n.º 1669356) de 10/04/2025 a 03/03/2026, decorrente da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE (SEI n.º 1738833), respeitando a periodicidade mínima exigida conforme data base para o reajuste na Proposta de Preços e Documentação Original (SEI n.º 1072284) e demonstrado na Planilha "Planilha Cálculo_2º Reajuste Contratual_2024/2025_ajustada (SEI n.º 1787973), aprovada pelo gestor do contrato mediante Despacho DCSA (SEI n.º 1787975). E a partir de 12/04/2025, fica reajustado, o valor total dos materiais acrescido no 2º Termo Aditivo (SEI n.º 1573090) "Kit limpeza" e "Ambulância", em 5,4833% (cinco inteiros e quatro mil oitocentos e trinta e três décimos de milésimo por cento), sendo este, o 1° reajuste ao Aditivo em epígrafe, decorrente do reajuste 2024/2025, conforme demonstrado na "Planilha Cálculo_2º Reajuste Contratual_2024/2025_ajustada (SEI n.º 1787973), aprovada pelo gestor do contrato mediante Despacho DCSA (SEI n.º 1787975). Dos valores atuais e reajustados — consolidado na Nota Técnica de Reajuste n.º 48 - SEI n.º 1789005): 2º Reajuste Contratual 2024/2025: de R$ 359.469.415,19, para o valor total reajustado de R$ 376.652.797,97. 1º Reajuste dos materiais "Kit limpeza" e "Ambulância", acrescidos no 2º Termo Aditivo: de R$ 3.266.617,60, passará para o valor total reajustado de R$ 3.445.734,77. Do Impacto financeiro — consolidado na Nota Técnica de Reajuste n.º 48 - SEI n.º 1789005): As despesas totais decorrentes deste Apostilamento estão estipuladas em R$ 20.204.040,39, para subsidiar os efeitos do reajuste com início a partir de 05/01/2024 a 03/03/2026, conforme Nota de Empenho - 2025NE000602 (SEI n.º 1795501) emitida pela CGOFC, a favor da Contratada. 2º Reajuste Contratual 2024/2025: R$ 17.165.602,90, com efeitos, a partir de 05/01/2025 a 03/03/2026, sendo: Exercício de 2025, com o período de 05/01/2025 a 31/12/2025, o valor do impacto financeiro será de R$ 16.992.456,30; e Exercício de 2026, com o período de 01/01/2026 a 03/03/2026, o valor impacto financeiro será de R$ 173.146,60, e deverá ser solicitado pelo gestor do contrato na respectiva vigência. 1º Reajuste dos materiais "Kit limpeza" e "Ambulância", acrescidos no 2º Termo Aditivo: R$ 3.038.437,49, com efeitos, a partir de 12/04/2025 a 03/03/2026. Exercício de 2025, com o período de 01/01/2026 a 03/03/2026, o valor impacto financeiro será de R$ 3.007.091,99, e deverá ser solicitado pelo gestor do contrato na respectiva vigência. Exercício de 2026, com o período de 01/01/2026 a 03/03/2026, o valor impacto financeiro será de R$ 31.345,51, e deverá ser solicitado pelo gestor do contrato no respectivo exercício de vigência. Após as devidas atualizações decorrentes dos reajustes, o valor total reajustado será R$ 380.098.532,74 (trezentos e oitenta milhões, noventa e oito mil quinhentos e trinta e dois reais e setenta e quatro centavos). Em caso de prorrogação ou demais alterações contratuais para o Contrato n.º 05/2023 (SEI n.º 1119680), recomenda-se a utilização da "Planilha Cálculo_2º Reajuste Contratual_2024/2025_ajustada (SEI n.º 1787973) anexa ao termo de apostilamento formalizado, para fins de memória de cálculo, em atendimento ao disposto no item 3, c, 9 do anexo IX da IN SEGES/MP n.º 05/2017, que trata da existência de custos fixos ou variáveis não renováveis já amortizados/pagos, bem como para supressões e acréscimos. 03/03/2023 03/03/2026 380.098.532,74 1 380.098.532,74
06/11/2025 00005/2025 Termo Aditivo ACRESCENTAR APROXIMADAMENTE 11,74552% (ONZE INTEIROS E SETENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS CENTÉSIMOS DE MILÉSIMO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 44.644.559,60 (QUARENTA E QUATRO MILHÕES, SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS). ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO, CONFORME NOTA TÉCNICA N.º 142/2025/DCSA/CCA/CGCA/DGP-INEP, ERRATA À NOTA TÉCNICA 142, DCSA E PLANILHA DE CUSTOS - 5º TERMO ADITIVO . APÓS AS ALTERAÇÕES DE ACRÉSCIMO, O VALOR EFETIVO A SER ACRESCIDO SERÁ DE R$ 44.644.559,60 (QUARENTA E QUATRO MILHÕES, SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS). 06/11/2025 03/03/2026 424.743.092,34 1 424.743.092,34
15/12/2025 00006/2025 Termo Aditivo ACRESCENTAR APROXIMADAMENTE 0,2221% (DOIS MIL DUZENTOS E VINTE E UM CENTÉSIMOS DE MILÉSIMO POR CENTO), DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PAR􏰁R DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 943.769,39 (NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS). 1.1.2. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA — PREÇO, EM FUNÇÃO DO ADITAMENTO DE ACRÉSCIMO, CONFORME TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL. 15/12/2025 03/03/2026 425.686.861,73 1 425.686.861,73
12/02/2026 00007/2026 Termo Aditivo RORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 05/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/03/2026 A 03/03/2027. 03/03/2026 03/03/2027 425.686.861,73 1 425.686.861,73
10/07/2026 00008/2026 Termo Aditivo - ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PREÂMBULO DO CONTRATO, NO QUE SEQUE SE REFERE AOS DADOS CADASTRAIS DA CONTRATADA. - ACRESCENTAR 3,04% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO. SUPRIMIR -0,02% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO E DA SUPRESSÃO. APÓS A CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES, O IMPACTO FINANCEIRO LÍQUIDO DO PRESENTE TERMO ADITIVO CORRESPONDE A UM ACRÉSCIMO DE R$ 12.854.774,70 (DOZE MILHÕES, OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS), EQUIVALENTE A APROXIMADAMENTE 3,02% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO. 10/07/2026 03/03/2027 438.541.636,43 1 438.541.636,43
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153978 2024NE000486 MII04M8203N - APLICACAO DE EXAMES - ENEM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 79.578.745,92 79.030.095,90 0,00 548.650,02 0,00 0,00 0,00 0,00
153978 2023NE000232 MII04M8203N - APLICACAO DE EXAMES - ENEM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 227.976.694,05 185.515.936,08 0,00 42.460.757,97 185.515.936,08 33.393.869,27 33.393.869,27 152.122.066,81
153978 2023NE000463 MII04M8203N - APLICACAO DE EXAMES - ENEM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153978 2024NE000604 MII04M8203N - APLICACAO DE EXAMES - ENEM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.306.783,68 3.306.783,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153978 2024NE000257 MII04M8203N - APLICACAO DE EXAMES - ENEM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 159.394.707,38 10.655.641,37 0,00 148.739.066,01 0,00 0,00 0,00 0,00
153978 2024NE000463 MII04M8203N - APLICACAO DE EXAMES - ENEM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.957.796,17 2.957.796,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153978 2024NE000464 MII04M8203N - APLICACAO DE EXAMES - ENEM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153978 2025NE000152 MII04M8203N - APLICACAO DE EXAMES - ENEM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 122.935.407,29 3.577.799,45 0,00 119.357.607,84 0,00 0,00 0,00 0,00
153978 2025NE000636 MII04M8203N - APLICACAO DE EXAMES - ENEM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 29.859.010,70 0,00 0,00 29.859.010,70 0,00 0,00 0,00 0,00
153978 2025NE000541 MII04M8203N - APLICACAO DE EXAMES - ENEM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.307.900,23 5.318.204,95 0,00 7.989.695,28 0,00 0,00 0,00 0,00
153978 2025NE000262 MII04M8203N - APLICACAO DE EXAMES - ENEM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.577.455,32 0,00 0,00 14.577.455,32 0,00 0,00 0,00 0,00
153978 2025NE000602 MII04M8203N - APLICACAO DE EXAMES - ENEM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.165.602,90 17.165.602,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153978 2025NE000671 MII04M8203N - APLICACAO DE EXAMES - ENEM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.033.990,00 20.033.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153978 2025NE000684 MII04M8203N - APLICACAO DE EXAMES - ENEM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 943.769,39 943.769,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153978 2026NE000091 MII04M8203N - APLICACAO DE EXAMES - ENEM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 81.968.414,28 81.879.594,11 0,00 88.820,17 0,00 0,00 0,00 0,00
153978 2026NE000538 MII04M8203N - APLICACAO DE EXAMES - ENEM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.854.774,70 12.854.774,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153978 2026NE000651 MII04M8203N - APLICACAO DE EXAMES - ENEM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 45.140.521,00 45.140.521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1816 2026-07-08 23036.006472/2021-05 2026-07-21 13532.41
1851 2026-08-03 23036.006472/2021-05 2026-08-05 40603.29
1921 2026-09-22 23036.006472/2021-05 2026-10-09 11465.90
1912 2026-09-17 23036.006472/2021-05 2026-09-30 1738.99
1507 2025-11-18 23036.006472/2021-05 2025-11-21 2430759.53
1453 2025-09-30 23036.003332/2024-10 2025-10-01 649379.90
1906 2026-09-14 23036.006472/2021-05 2026-09-16 20525.11
1070 2025-01-03 23036.006472/2021-05 2025-01-06 41305.16
1080 2025-01-20 23036.003333/2024-64 2025-01-24 1350033.16
1077 2025-01-16 23036.003327/2024-15 2025-01-20 279962.74
1078 2025-01-20 23036.003332/2024-10 2025-01-21 16303679.07
1086 2025-01-27 23036.003297/2024-39 2025-02-03 615059.47
1104 2025-02-14 23036.003336/2024-06 2025-02-17 3608742.71
1092 2025-02-03 23036.003329/2024-04 2025-02-10 807929.92
1102 2025-02-14 23036.003335/2024-53 2025-02-17 807929.95
1115 2025-02-19 23036.003328/2024-51 2025-02-19 1037114.39
1136 2025-03-06 23036.003331/2024-75 2025-03-07 247497.63
1144 2025-03-12 23036.003338/2024-97 2025-03-13 13092753.50
1138 2025-03-07 23036.003300/2024-14 2025-03-20 4325905.64
1163 2025-03-25 23036.006472/2021-05 2025-03-27 1302.21
1181 2025-04-02 23036.006472/2021-05 2025-04-03 1094.29
1176 2025-03-31 23036.006472/2021-05 2025-04-02 864760.68
1200 2025-04-22 23036.006472/2021-05 2025-04-29 1180857.76
1267 2025-05-30 23036.006472/2021-05 2025-06-04 1094.29
1268 2025-05-30 23036.006472/2021-05 2025-06-04 9108.55
1396 2025-08-11 23036.006472/2021-05 2025-08-18 14556.71
1344 2025-07-24 23036.006472/2021-05 2025-08-21 1310110.67
1410 2025-08-28 23036.006472/2021-05 2025-08-29 2395680.00
1409 2025-08-28 23036.004952/2025-57 2025-08-29 12915.05
1414 2025-08-29 23036.006472/2021-05 2025-09-04 19588.73
1429 2025-09-11 23036.005689/2025-13 2025-09-17 7292.52
1408 2025-08-28 23036.003594/2025-65 2025-09-08 1494.83
1456 2025-10-01 23036.007397/2025-15 2025-10-10 24539.97
1458 2025-10-02 23036.004954/2025-46 2025-10-09 10942.80
1475 2025-10-20 23036.005684/2025-91 2025-10-22 118478.94
1476 2025-10-23 23036.005688/2025-79 2025-10-23 45861467.12
1356 2025-07-25 23036.006472/2021-05 2025-08-06 14275.38
1532 2025-11-28 23036.006472/2021-05 2025-12-08 511134.76
1562 2025-12-16 23036.006472/2021-05 2025-12-17 5953970.35
1560 2025-12-16 23036.006472/2021-05 2025-12-17 87551193.25
1566 2025-12-18 23036.006472/2021-05 2025-12-19 8018762.17
1588 2025-12-29 23036.007509/2025-38 2025-12-30 18839695.28
1605 2026-01-15 23036.007505/2025-50 2026-01-15 3944453.93
1589 2026-01-05 23036.005685/2025-35 2026-01-07 4049611.27
1571 2025-12-22 23036.007507/2025-49 2025-12-29 272616.14
1601 2026-01-14 23036.007498/2025-96 2026-01-15 43878964.89
1594 2026-01-08 23036.005690/2025-48 2026-01-13 4714758.62
1615 2026-01-26 23036.007514/2025-41 2026-01-28 4553880.00
1603 2026-01-14 23036.007500/2025-27 2026-01-15 120939.00
1602 2026-01-14 23036.007497/2025-41 2026-01-19 412893.37
1606 2026-01-15 23036.007494/2025-16 2026-01-19 787296.05
1618 2026-01-27 23036.007509/2025-38 2026-01-29 3760574.99
1617 2026-01-27 23036.007509/2025-38 2026-01-29 11818481.52
1607 2026-01-15 23036.007515/2025-95 2026-01-20 1506903.21
1619 2026-01-27 23036.007509/2025-38 2026-01-29 8595513.98
1626 2026-01-30 23036.007503/2025-61 2026-02-06 7412605.38
1679 2026-03-10 23036.007506/2025-02 2026-03-11 1040943.07
1678 2026-03-10 23036.007504/2025-13 2026-03-12 358744.41
1647 1966-02-23 23036.007513/2025-04 2026-02-26 1040944.33
1664 2026-03-04 23036.007508/2025-93 2026-03-06 317143.21
1681 2026-03-12 23036.007511/2025-15 2026-03-17 2349863.60
1680 2026-03-12 23036.007512/2025-51 2026-03-17 2923.83
1704 2026-03-31 23036.006472/2021-05 2026-04-01 6969186.78
1707 2026-04-01 23036.006472/2021-05 2026-04-14 1734512.28
1776 2026-06-09 23036.006472/2021-05 2026-06-12 10127.18
1737 2026-04-29 23036.006472/2021-05 2026-05-05 14983797.49
1775 2026-06-09 23036.006472/2021-05 2026-06-12 2293.19
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO EDUCACIONAL -BÁSICO / FUNDAMENTAL / MÉDIO / SUPERIOR 1 438541636.43 438541636.4300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.391.301-** WENDY SILVA DE ANDRADE Fiscal Técnico Substituto
***.660.341-** LEONARDO FERREIRA DA SILVA Fiscal Técnico
***.839.676-** DENYS CRISTIANO DE OLIVEIRA MACHADO Fiscal Técnico Substituto
***.368.471-** LUCIANA PEIXOTO SILVEIRA MARTINS ARANTES Fiscal Técnico
***.532.716-** LIVIA LEITE DE FREITAS Fiscal Técnico Substituto
***.532.716-** LIVIA LEITE DE FREITAS Fiscal Técnico
***.393.341-** KARLA CHRISTINA FERREIRA DA COSTA SOUSA Fiscal Técnico Substituto
***.082.868-** FLÁVIO FAGUNDES FERREIRA Fiscal Técnico Substituto
***.867.201-** EMERSON VIEIRA DOS SANTOS Fiscal Técnico Substituto
***.671.263-** FLAVIA MACHADO NEIVA FERREIRA Gestor
***.661.751-** SAMUEL SILVA SOUZA Fiscal Técnico Substituto
***.447.101-** BRUNO ALVES PINHEIRO DE SOUSA Fiscal Técnico
***.530.305-** JOÁRIO ALMEIDA DIAS Fiscal Técnico
***.851.371-** ANDRE VINICIUS MARINS PINHEIRO Fiscal Técnico
***.532.716-** LIVIA LEITE DE FREITAS Fiscal Técnico Substituto
***.532.716-** LIVIA LEITE DE FREITAS Fiscal Técnico
***.368.471-** LUCIANA PEIXOTO SILVEIRA MARTINS ARANTES Fiscal Técnico
***.324.408-** CAMILLA LEITE CARNEVALE FREIRE Gestor
***.652.831-** POLYANA COSTA RESENDE Gestor Substituto
***.447.101-** BRUNO ALVES PINHEIRO DE SOUSA Fiscal Técnico
***.652.831-** POLYANA COSTA RESENDE Gestor Substituto
***.800.571-** PAULO SERGIO DA SILVA CAETANO Fiscal Técnico Substituto
***.368.471-** LUCIANA PEIXOTO SILVEIRA MARTINS ARANTES Fiscal Técnico Substituto
***.800.571-** PAULO SERGIO DA SILVA CAETANO Fiscal Técnico Substituto
***.368.471-** LUCIANA PEIXOTO SILVEIRA MARTINS ARANTES Fiscal Técnico Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
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Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
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Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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