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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158270 - IFSP S.PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158270 - IFSP S.PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Receita
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Número Contrato
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01270/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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01270/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Concessão
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Categoria
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Locação Imóveis
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Subcategoria
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Fornecedor
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73.092.827/0001-46 - COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA EDUCACAO EM SAO PAU
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Processo
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23306.005098/2022-76
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Objeto
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CONCESSÃO ONEROSA DE ESPAÇO FÍ00SICO DE 114 (CENTO E QUATORZE) M² DESTINADO À EXPLORAÇÃO COMERCIAL EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE SERVIÇOS FINANCEIROS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/03/2023
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Vig. Fim
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05/03/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 55.074,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 55.074,60
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Valor Acumulado
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R$ 787.250,52
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/03/2023
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01270/2023
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Concessão
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01270/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23306.005098/2022-76
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06/03/2023
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05/03/2028
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435.738,24
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8
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50.216,04
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06/05/2025
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01270/2024
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Termo de Apostilamento
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APOSTILAMENTO DE VALOR PELA CONCESSÃO ONEROSA DE ESPAÇO FÍSICO DESTINADO À EXPLORAÇÃO COMERCIAL EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE SERVIÇOS FINANCEIROS NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS SÃO PAULO. O VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 4.378,04 (QUATRO MIL, TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS), COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 10 DE JANEIRO DE 2024.
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06/03/2023
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05/03/2028
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50.216,04
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1
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50.216,04
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12/06/2025
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01270/2025
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR A FIXAÇÃO DOS VALORES MENSAIS DECORRENTES DOS REAJUSTES APLICADOS À CONCESSÃO ONEROSA E AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO, CONFORME A VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE, APÓS 12 MESES DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
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06/03/2023
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05/03/2028
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55.074,60
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1
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55.074,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS
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1
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55074.6
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55074.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.458.398-**
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MITZY OHIRA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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