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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158124 - IF/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158302 |
IF GOIANO - CAMPUS CERES |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
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00013/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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23217.000027/2023-67
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP - DADOS MÓVEIS E VOZ), GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM) E OPÇÃO APARELHOS MÓVEIS EM COMODATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/03/2023
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Vig. Fim
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01/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 38.020,50
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Núm. Parcelas
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30
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Valor Parcela
|
R$ 1.267,35
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Valor Acumulado
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R$ 38.020,50
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/03/2023
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00014/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23217.000027/2023-67
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01/03/2023
|
01/09/2025
|
38.020,50
|
30
|
1.267,35
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158302
|
2024NE000022
|
H20RLP01CCJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.208,20
|
6.948,64
|
0,00
|
8.259,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158302
|
2023NE000020
|
H20RLP01CCJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.406,15
|
5.845,48
|
0,00
|
5.560,67
|
5.845,48
|
5.845,48
|
5.845,48
|
0,00
|
|
158302
|
2025NE000016
|
H20RLP01CCJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.871,45
|
1.449,51
|
0,00
|
7.421,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
163722754018
|
2025-03-11
|
23217.000027/2023-67
|
2025-03-21
|
1267.35
|
|
67263173/092024
|
2024-10-03
|
23217.000027/2023-67
|
2024-10-07
|
1325.45
|
|
163722754017
|
2025-03-11
|
23217.000027/2023-67
|
2025-03-21
|
1267.35
|
|
163722754019
|
2025-03-11
|
23217.000027/2023-67
|
2025-03-21
|
1267.35
|
|
163722754020
|
2025-03-11
|
23217.000027/2023-67
|
2025-03-21
|
1267.35
|
|
163722754021
|
2025-03-11
|
23217.000027/2023-67
|
2025-03-21
|
1345.17
|
|
163722754022
|
2025-04-22
|
23217.000027/2023-67
|
2025-05-05
|
1267.35
|
|
163722754023
|
2025-04-22
|
23217.000027/2023-67
|
2025-05-05
|
1267.20
|
|
77020615
|
2025-06-01
|
23217.000027/2023-67
|
2025-06-24
|
1203.45
|
|
78276333
|
2025-07-02
|
23217.000027/2023-67
|
2025-07-02
|
1143.45
|
|
79542045
|
2025-08-05
|
23217.000027/2023-67
|
2025-08-20
|
1144.00
|
|
86243868
|
2025-08-28
|
23217.000027/2023-67
|
2025-09-01
|
1143.45
|
|
82105525
|
2025-09-25
|
23217.000027/2023-67
|
2025-09-30
|
857.55
|
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|
Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
15
|
84.49
|
38020.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.099.671-**
|
CLARIANY SOARES CARDOSO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.481.231-**
|
RONE GREIK DOS REIS
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.393.561-**
|
MARCELO COSTA OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.463.461-**
|
VALDIRENE PARREIRA DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.715.301-**
|
JANAINA DE CÁSSIA MAGALHÃES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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