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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00080/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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23179.000233/2023-71
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS, LEVES E PESADOS, COMPREENDENDO MOTORISTA COM CATEGORIA D OU E, PARA TRAJETOS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/03/2023
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|
Vig. Fim
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22/06/2024
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 28.204,20
|
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Núm. Parcelas
|
3
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.401,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 605.621,68
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/03/2023
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00002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23179.000233/2023-71
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22/03/2023
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22/03/2024
|
109.935,00
|
1
|
109.935,00
|
|
03/11/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2023 Nº PI000128/2023, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 02/2023, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 22/03/2023, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO.
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22/03/2023
|
22/03/2024
|
115.951,44
|
1
|
115.951,44
|
|
22/03/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023, POR 03 (TRÊS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/03/2024 A 22/06/2024, RESSALVADA A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, SEM ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO, FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 02/2023 E SUPRIMIR 2,7% (DOIS INTEIROS E SETE DÉCIMOS POR CENTO) DO VALOR MENSAL INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA 22/03/2024, EQUIVALENTE A R$ 261,22 (DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993
|
22/03/2024
|
22/06/2024
|
28.204,20
|
3
|
9.401,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158357
|
2023NE000016
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
62.162,91
|
0,00
|
1.215,54
|
60.947,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.215,54
|
|
158357
|
2023NE000130
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
9.161,25
|
0,00
|
1.023,56
|
8.137,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.023,56
|
|
158357
|
2023NE000180
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
9.662,62
|
9.662,62
|
0,00
|
0,00
|
8.053,87
|
0,00
|
0,00
|
8.053,87
|
|
158357
|
2023NE000189
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
9.662,62
|
9.662,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158357
|
2024NE000003
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
48.157,59
|
0,00
|
6.375,27
|
41.782,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
22646
|
2024-05-17
|
23179.000233/2023-71
|
2024-05-17
|
7866.33
|
|
21211
|
2023-12-08
|
23179.000555/2023-10
|
2023-12-08
|
7373.75
|
|
21235
|
2023-12-11
|
23179.001445/2023-75
|
2023-12-15
|
3676.71
|
|
21455
|
2023-12-21
|
23179.000555/2023-10
|
2023-12-21
|
9305.10
|
|
22065
|
2024-03-14
|
23179.000135/2024-14
|
2024-03-14
|
8203.25
|
|
22334
|
2024-04-15
|
23179.000135/2024-14
|
2024-04-15
|
7836.94
|
|
21702
|
2024-01-24
|
23179.000555/2023-10
|
2024-01-25
|
8053.87
|
|
23093
|
2024-07-10
|
23179.000135/2024-14
|
2024-07-10
|
9149.47
|
|
22839
|
2024-06-06
|
23179.000233/2023-71
|
2024-06-26
|
8390.79
|
|
24482
|
2024-12-13
|
23179.000135/2024-14
|
2024-12-19
|
6710.81
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
3768.87
|
11306.6100
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
3845.03
|
11535.0900
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
10
|
178.75
|
5362.5000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.281.783-**
|
JOSÉ ADRIANO CARVALHO PEREIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.399.843-**
|
JACQUELINE MARIA DE ARAÚJO DIAS
|
Gestor
|
|
***.598.323-**
|
ARICLEA DE ALBUQUERQUE LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.364.283-**
|
EVALDO MARQUES GUEDES DE SOUSA
|
Fiscal Titular
|
|
***.840.553-**
|
JURRICLESSIO DE CARVALHO LIMA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.714.743-**
|
MARCELO DE SOUZA ARAÚJO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.027.733-**
|
AMANDA DIAS DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
