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Órgão 26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Unidade da Prestação do Serviço 152803 - IFAL/CAMPUS MURICI
Unidade Gestora Origem do Contrato 152803 - IFAL/CAMPUS MURICI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2023
Unidade Realizadora da Compra 158147 - IF DE ALAGOAS
Número da Compra 00018/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 33.185.946/0001-29 - B M P AGRA
Processo 23041.043366/2022-14
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS DE REFRIGERAÇÃO DO CAMPUS MURICI DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – IFAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, ANEXO DO EDITAL
Informações Complementares
Vig. Início 08/03/2023
Vig. Fim 08/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 14.590,40
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.215,87
Valor Acumulado R$ 58.361,76
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/03/2023 00001/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.043366/2022-14 08/03/2023 08/03/2025 14.590,40 12 1.215,87
05/03/2024 00001/2024 Termo Aditivo REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2023/CAMPUS MURICI, A ALTERAÇÃO DO CONTRATO, MODIFICANDO A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA, E A RENÚNCIA AO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ATÉ A ANUALIDADE PRESENTE 08/03/2024 08/03/2025 14.590,40 12 1.215,87
28/02/2025 00002/2025 Termo Aditivo REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2023/CAMPUS MURICI E A RENÚNCIA AO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ATÉ A ANUALIDADE PRESENTE 08/03/2025 08/03/2026 14.590,40 12 1.215,87
04/03/2026 00003/2026 Termo Aditivo REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2023/CAMPUS MURICI E A RENÚNCIA AO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ATÉ A ANUALIDADE PRESENTE 08/03/2026 08/03/2027 14.590,40 12 1.215,87
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
152803 2025NE000018 L0000P01J3N - MANUT.BEBEDOUROS E OUTROS AP.DE REFRIGERACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152803 2025NE000019 L0000P0180N - MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS DE MANUTENC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.451,00 700,00 0,00 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152803 2024NE000021 L0000P01J3N - MANUT.BEBEDOUROS E OUTROS AP.DE REFRIGERACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.390,60 1.598,40 799,20 6.993,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152803 2024NE000022 L0000P0180N - MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS DE MANUTENC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 850,00 0,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152803 2025NE000015 L0000P01J3N - MANUT.BEBEDOUROS E OUTROS AP.DE REFRIGERACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.790,20 799,20 0,00 7.991,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152803 2025NE000016 L0000P01J3N - MANUT.BEBEDOUROS E OUTROS AP.DE REFRIGERACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152803 2023NE000032 L0000P01J3N - MANUT.BEBEDOUROS E OUTROS AP.DE REFRIGERACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.860,80 732,60 0,00 5.128,20 732,60 0,00 0,00 732,60
152803 2023NE000033 L0000P0180N - MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS DE MANUTENC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152803 2026NE000001 L0000P0180N - MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS DE MANUTENC 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 90,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152803 2026NE000018 L0000P0180N - MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS DE MANUTENC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152803 2026NE000017 L0000P01J3N - MANUT.BEBEDOUROS E OUTROS AP.DE REFRIGERACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.590,40 2.397,60 799,20 6.393,60 0,00 0,00 0,00 0,00
152803 2026NE000016 L0000P0180N - MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS DE MANUTENC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1035 2026-07-01 23041.022854/2026-11 2026-07-06 799.20
1087 2026-08-03 23041.026466/2026-00 2026-08-11 799.20
1114 2026-09-01 23041.029886/2026-30 2026-09-10 799.20
1174 2026-10-03 23041032687/2026-17 2026-10-13 799.20
65 2024-11-01 23041.041779/2024-18 2024-11-08 700.00
290/24 45/2024 2024-05-29 23041.020106/2024-24 2024-06-10 949.20
305 2024-06-25 23041.022133/2024-31 2024-07-03 799.20
17 2024-04-29 23041.016090/2024-55 2024-04-29 732.60
245 2024-03-01 23041.008376/2024-67 2024-03-04 732.60
319 2024-08-01 23041.027645/2024-94 2024-08-07 799.20
388 2024-11-01 23041.041779/2024-18 2024-11-08 799.20
349 2024-09-02 23041.032661/2024-07 2024-09-09 799.20
373 2024-10-01 23041.037078/2024-84 2024-10-08 799.20
413 2024-12-01 23041.044874/2024-73 2024-12-03 799.20
441 2025-01-02 23041.000423/2025-13 2025-01-07 799.20
475 2025-03-03 23041.008172/2025-15 2025-03-10 799.20
459 2025-02-03 23041.003966/2025-84 2025-02-06 799.20
505 2025-04-01 23041.012741/2025-19 2025-04-07 799.20
528 2025-05-04 23041.017788/2025-79 2025-05-08 799.20
100 2025-06-02 23041.022915/2025-51 2025-06-09 750.00
555 2025-06-02 23041.022915/2025-51 2025-06-09 799.20
583 2025-07-01 23041.026223/2025-82 2025-07-07 799.20
649 2025-09-01 23041.035791/2025-74 2025-09-08 799.20
615 2025-08-01 23041.030930/2025-73 2025-08-06 799.20
682 2025-10-02 23041.040544/2025-90 2025-10-09 799.20
762 2025-12-02 23041.047948/2025-12 2025-12-04 799.20
709 2025-11-04 23041.044427/2025-03 2025-11-10 799.20
788 2026-01-02 23041.000746/2026-80 2026-01-12 799.20
789 2026-01-02 23041.000746/2026-80 2026-01-02 790.00
813 2026-02-02 23041.004122/2026-31 2026-02-09 799.20
848 2026-03-02 23041.008147/2026-12 2026-03-09 799.20
900 2026-04-01 23041.012729/2026-95 2026-04-09 799.20
935 2026-05-04 23041.016698/2026-41 2026-05-07 799.20
988 2026-06-01 23041.020152/2026-95 2026-06-01 799.20
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO 12 799.2 9590.4000
Material RESFRIADOR DE LÍQUIDO 5000 1 5000.0000
Prepostos
CPF Nome
***.463.434-** DANIEL OLIVEIRA AGRA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.191.784-** RAFAEL LUIZ DOS SANTOS Fiscal Substituto
***.425.864-** ELIZABETH GERMANO CARDOZO DE ARAUJO Fiscal Titular
***.571.864-** NEIDE APARECIDA FERREIRA MACHADO Fiscal Titular
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
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TERMO ADITIVO Nº 01 6.20 MB 06/03/2024 12:45:58
PUBLICAÇÃO DOU - CONTRATO Nº 01 /2023 429.56 KB 09/03/2023 17:54:12
TERMO DE CONTRATO Nº 01/2023/CAMPUS MURICI 4.24 MB 09/03/2023 17:52:22
EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS - PREGÃO Nº 18/2022 2.12 MB 09/03/2023 17:49:46
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo