|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160240 - 9ª BIA AAAE (ES)
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160240 - 9ª BIA AAAE (ES)
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160240 - 9ª BIA AAAE (ES)
|
|
Número da Compra
|
00003/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.324.022/0001-93 - DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA
|
|
Processo
|
64162.010026/2022-18
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DO QUANTITATIVO DE RANCHO (QR), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO IDO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/02/2023
|
|
Vig. Fim
|
14/08/2023
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 22.868,29
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 22.868,29
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 22.868,29
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/02/2023
|
00009/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64162.010026/2022-18
|
15/02/2023
|
14/08/2023
|
22.868,29
|
1
|
22.868,29
|
|
17/10/2026
|
00009/2023
|
Termo de Encerramento
|
sem alteração.
|
15/02/2023
|
14/08/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160240
|
2023NE000024
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
115,68
|
0,00
|
0,00
|
115,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
96
|
9.8
|
940.8000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
100
|
43.02
|
4302.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
120
|
36.95
|
4434.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
84
|
3.58
|
300.7200
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
80
|
3.72
|
297.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
3.1
|
620.0000
|
|
Material
|
CARNE DEFUMADA
|
100
|
24.17
|
2417.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
120
|
3.1
|
372.0000
|
|
Material
|
FÓSFORO
|
48
|
2.41
|
115.6800
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
50
|
36.46
|
1823.0000
|
|
Material
|
COSTELA/COSTELINHA SUIÍNA, CORTADA, CONGELADA
|
50
|
21.03
|
1051.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
80
|
1.86
|
148.8000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
48
|
2.63
|
126.2400
|
|
Material
|
FARINHA QUIBE
|
10
|
3.78
|
37.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
321
|
4.96
|
1592.1600
|
|
Material
|
FRUTA
|
8
|
18.6
|
148.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
320
|
2.73
|
873.6000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
151
|
15.25
|
2302.7500
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
6
|
22.27
|
133.6200
|
|
Material
|
SAL
|
38
|
1.49
|
56.6200
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
80
|
9.67
|
773.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.019.977-**
|
PEDRO PAULO SOUZA DE BARROS BARRETO
|
Fiscal Setorial
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
