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Órgão
|
22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
373080 - INCRA-GOIANIA/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373080 - INCRA-GOIANIA/GO
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00213/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
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373080 - INCRA-GOIANIA/GO
|
|
Número da Compra
|
00004/2023
|
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Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
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Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
|
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.704.843/0001-22 - EXPRESS SISTEMA LTDA
|
|
Processo
|
54000.008588/2023-73
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EVENTUAIS REPAROS E TROCAS DE PEÇAS/EQUIPAMENTOS QUE INTEGRAM A SOLUÇÃO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE CFTV DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA EM GOIÁS—SR(GO).
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
09/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 11.760,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 980,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 47.040,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/03/2023
|
00213/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00213/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.008588/2023-73
|
09/03/2023
|
09/03/2024
|
11.760,00
|
12
|
980,00
|
|
25/01/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 213/2023, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES (DE 09/03/2024 A 09/03/2025), CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EVENTUAIS REPAROS E TROCAS DE PEÇAS/EQUIPAMENTOS QUE INTEGRAM A SOLUÇÃO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE CFTV DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA EM GOIÁS.
|
09/03/2024
|
09/03/2025
|
11.760,00
|
12
|
980,00
|
|
09/12/2024
|
03144/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 213/2023, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES (DE 09/03/2025 A 09/03/2026), CUJO OBJETO SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EVENTUAIS REPAROS E TROCAS DE PEÇAS/EQUIPAMENTOS QUE INTEGRAM A SOLUÇÃO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE CFTV DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA EM GOIÁS.
|
09/03/2025
|
09/03/2026
|
11.760,00
|
12
|
980,00
|
|
27/02/2026
|
00311/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 213/2023, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES (DE 09/03/2026 A 09/03/2027), CUJO OBJETO SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EVENTUAIS REPAROS E TROCAS DE PEÇAS/EQUIPAMENTOS QUE INTEGRAM A SOLUÇÃO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE CFTV DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA EM GOIÁS.
|
09/03/2026
|
09/03/2027
|
11.760,00
|
12
|
980,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
373080
|
2023NE000060
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.850,00
|
1.258,67
|
0,00
|
8.591,33
|
1.258,67
|
278,67
|
278,67
|
980,00
|
|
373080
|
2025NE000025
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.808,63
|
8,63
|
0,00
|
9.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373080
|
2024NE000007
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.764,00
|
1.964,00
|
0,00
|
9.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373080
|
2026NE000025
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.844,04
|
4,04
|
945,31
|
6.894,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373080
|
2025NE000211
|
D211A000101 - SUPORTE FINALISTICO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
184,64
|
184,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373080
|
2025NE000210
|
D211A000A01 - SUPORTE FINALISTICO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
80,00
|
0,00
|
0,00
|
80,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373080
|
2025NE000209
|
F1200M1GNA7 - MUTIRAO DOC. TRABALHADORA RURAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
900,00
|
0,00
|
0,00
|
900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
210
|
2026-07-17
|
54000.001066/2026-93
|
2026-07-20
|
980.00
|
|
235
|
2026-08-21
|
54000.001066/2026-93
|
2026-08-21
|
980.00
|
|
265
|
2026-10-08
|
54000.001066/2026-93
|
2026-10-09
|
980.00
|
|
27
|
2025-11-04
|
54000.003230/2025-16
|
2025-11-06
|
980.00
|
|
70
|
2025-12-23
|
54000.003230/2025-16
|
2025-12-23
|
980.00
|
|
58121
|
2023-04-04
|
54000.021780/2023-55
|
2023-04-14
|
751.33
|
|
63504
|
2023-10-05
|
54000.021780/2023-55
|
2023-10-09
|
980.00
|
|
59924
|
2023-06-02
|
54000.021780/2023-55
|
2023-06-15
|
980.00
|
|
59066
|
2023-05-05
|
54000.021780/2023-55
|
2023-05-08
|
980.00
|
|
60869
|
2023-07-05
|
54000.021780/2023-55
|
2023-07-10
|
980.00
|
|
62735
|
2023-09-11
|
54000.021780/2023-55
|
2023-09-12
|
980.00
|
|
64411
|
2023-11-09
|
54000.021780/2023-55
|
2023-11-10
|
980.00
|
|
66406
|
2024-02-16
|
54000.000224/2024-26
|
2024-02-19
|
980.00
|
|
65224
|
2023-12-08
|
54000.021780/2023-55
|
2023-12-08
|
980.00
|
|
66963
|
2024-03-07
|
54000.008588/2023-73
|
2024-03-08
|
980.00
|
|
65585
|
2024-01-16
|
54000.021780/2023-55
|
2024-01-22
|
980.00
|
|
70199
|
2024-07-19
|
54000.000224/2024-26
|
2024-07-22
|
980.00
|
|
67733
|
2024-04-05
|
54000.000224/2024-26
|
2024-04-08
|
980.00
|
|
68843
|
2024-05-21
|
54000.000224/2024-26
|
2024-05-22
|
980.00
|
|
69676
|
2024-06-25
|
54000.000224/2024-26
|
2024-06-26
|
980.00
|
|
70950
|
2024-08-29
|
54000.000224/2024-26
|
2024-08-29
|
980.00
|
|
73392
|
2024-09-26
|
54000.000224/2024-26
|
2024-09-27
|
980.00
|
|
76121
|
2024-11-01
|
54000.008588/2023-73
|
2024-11-01
|
980.00
|
|
76158
|
2024-11-24
|
54000.000224/2024-26
|
2024-11-27
|
980.00
|
|
76217
|
2025-01-08
|
54000.008588/2023-73
|
2025-01-13
|
980.00
|
|
76219
|
2025-01-28
|
54000.000224/2024-26
|
2025-01-28
|
980.00
|
|
76257
|
2025-03-12
|
54000.003230/2025-16
|
2025-03-13
|
980.00
|
|
76258
|
2025-03-26
|
54000.003230/2025-16
|
2025-03-26
|
980.00
|
|
76272
|
2025-04-24
|
54000.003230/2025-16
|
2025-04-24
|
980.00
|
|
76289
|
2025-05-16
|
54000.003230/2025-16
|
2025-05-16
|
980.00
|
|
76311
|
2025-06-25
|
54000.003230/2025-16
|
2025-06-25
|
980.00
|
|
76328
|
2025-07-16
|
54000.003230/2025-16
|
2025-07-16
|
980.00
|
|
76351
|
2025-08-19
|
54000.003230/2025-16
|
2025-08-19
|
980.00
|
|
76368
|
2025-09-11
|
54000.003230/2025-16
|
2025-09-11
|
980.00
|
|
21
|
2025-10-14
|
54000.003230/2025-16
|
2025-10-14
|
980.00
|
|
84
|
2026-01-22
|
54000.003230/2025-16
|
2026-01-23
|
980.00
|
|
100
|
2026-02-06
|
54000.001066/2026-93
|
2026-02-06
|
980.00
|
|
121
|
2026-03-23
|
54000.001066/2026-93
|
2026-03-23
|
980.00
|
|
169
|
2026-05-18
|
54000.008588/2023-73
|
2026-05-18
|
980.00
|
|
150
|
2026-05-04
|
54000.008588/2023-73
|
2026-05-04
|
980.00
|
|
196
|
2026-07-03
|
54000.001066/2026-93
|
2026-07-03
|
980.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MONITORAMENTO CIRCUITO FECHADO TV
|
1
|
11760
|
11760.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.391.051-**
|
MARCELO DE SOUSA CUNHA
|
Gestor
|
|
***.008.571-**
|
ALMIR ALVES REGO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
