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Órgão 26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Unidade da Prestação do Serviço 158195 - UFCG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158195 - UFCG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2023
Unidade Realizadora da Compra 158195 - UFCG
Número da Compra 00001/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 11.428.002/0001-00 - KADESCH CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
Processo 23096.056199/2022-28
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, TRABALHADOR DE CAMPO E AGROPECUÁRIO E COPA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA SUSTENTÁVEL PARA O CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SEMIÁRIDO – CDSA/UFCG QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 14/03/2023
Vig. Fim 14/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.757.458,92
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 146.454,91
Valor Acumulado R$ 6.068.772,06
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/03/2023 00002/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.056199/2022-28 14/03/2023 14/03/2025 4.236.791,56 41 116.671,69
10/10/2023 00058/2023 Termo Aditivo ACRESCENTAR 2,60% (DOIS VÍRGULA SESSENTA POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DE 16.10.2023 (DEZESSEIS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS), EQUIVALENTE A R$ 36.044,88 (TRINTA E SEIS MIL QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), DECORRENTE DA INCLUSÃO DE 01(UM) POSTO DE TRABALHO NA FUNÇÃO DE TRABALHADOR DE CAMPO E AGROPECUÁRIO - CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993; ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO. 16/10/2023 14/03/2024 1.422.948,36 12 118.579,03
11/03/2024 00012/2024 Termo Aditivo PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS UFCG/PRGAF Nº 02/2023 14/03/2024 14/03/2025 1.400.060,28 12 116.671,69
14/03/2025 00023/2025 Termo Aditivo PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS UFCG/PRGAF Nº 02/2023 14/03/2025 14/03/2026 1.501.655,88 12 125.137,99
30/06/2025 00047/2025 Termo Aditivo REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 02/2023, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024. CARGOS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO CBO 4110-05 E JARDINEIRO CBO 6220-10. 30/06/2025 14/03/2026 1.501.655,88 12 125.137,99
13/03/2026 00015/2026 Termo Aditivo PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS UFCG/PRGAF Nº 02/2023 14/03/2026 14/03/2027 1.757.458,92 12 146.454,91
31/03/2026 00027/2026 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DO SERVIÇO CONTÍNUO DE COPEIRO, OBJETO DO CONTRATO Nº 02/2023, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 2024 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025 31/03/2026 14/03/2027 1.757.458,92 12 146.454,91
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158195 2024NE000564 M8282G01IGN - GESTAO DA UNIDADE-PU/APOIO ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 359.833,31 0,00 53.301,14 306.532,17 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000034 M20RKG01IGN - GESTAO DA UNIDADE-PU/APOIO ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2024NE000085 M20RKG01IGN - GESTAO DA UNIDADE-PU/APOIO ADMINISTRATIVO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 117.645,61 0,00 0,00 117.645,61 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2023NE000992 M20RKG01IGN - GESTAO DA UNIDADE-PU/APOIO ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 159.666,77 0,00 12.763,48 146.903,29 0,00 0,00 0,00 12.763,48
158195 2023NE001012 M20RKG01IGN - GESTAO DA UNIDADE-PU/APOIO ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 113.588,80 0,00 0,00 113.588,80 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000128 M20RKG01IGN - GESTAO DA UNIDADE-PU/APOIO ADMINISTRATIVO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 137.257,68 0,00 0,00 137.257,68 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2024NE000921 MSS45G0133N - APOIO GESTAO - IFES 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 260.000,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2025NE000029 M20RKG01IGN - GESTAO DA UNIDADE-PU/APOIO ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.361.148,67 0,00 12.970,85 1.348.177,82 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2023NE001203 M20RKG01IGN - GESTAO DA UNIDADE-PU/APOIO ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 118.579,03 488,97 12.989,91 105.100,15 488,97 0,00 0,00 13.478,88
158195 2024NE000048 M20RKG01IGN - GESTAO DA UNIDADE-PU/APOIO ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 827.560,01 0,00 18.151,84 809.408,17 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2025NE000184 M20RKG01IGN - GESTAO DA UNIDADE-PU/APOIO ADMINISTRATIVO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 42.840,03 0,00 0,00 42.840,03 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2023NE000254 M20RKG01IGN - GESTAO DA UNIDADE-PU/APOIO ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 586.976,90 0,00 0,00 586.976,90 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000122 M20RKG01IGN - GESTAO DA UNIDADE-PU/APOIO ADMINISTRATIVO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 134.307,79 0,00 0,00 134.307,79 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000339 M20RKG01IGN - GESTAO DA UNIDADE-PU/APOIO ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.163.525,99 0,00 13.729,08 1.149.796,91 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2026000000332 2026-07-22 23096.045194/2026-01 2026-07-29 145281.29
365 2026-08-18 23096.052512/2026-82 2026-08-25 145281.29
2026000000377 2026-08-27 23096.036063/2026-25 2026-09-03 20562.35
2026000000418 2026-09-24 23096.056199/2022-28 2026-10-02 145281.29
010 2025-01-22 23096.061207/2024-10 2025-01-28 57494.42
152 2024-12-23 23096.089823/2024-35 2025-01-10 124392.04
010-REPACTUAÇÃO 2025-01-22 23096.000762/2025-56 2025-02-19 57494.42
028 2025-02-20 23096.004637/2025-15 2025-03-11 123339.16
202500000000046 2025-03-27 23096.012481/2025-46 2025-04-10 124530.24
202500000000062 2025-04-28 23096.020605/2025-67 2025-05-16 126889.83
202600000000243 2026-05-25 23096.030642/2026-64 2026-06-02 145280.93
82 2025-05-27 23096.027291/2025-23 2025-06-13 124360.61
119 2025-07-02 23096.027291/2025-23 2025-07-14 124360.61
202500000000158 2025-08-06 23096.056199/2022-28 2025-08-19 134953.68
202500000000192 2025-08-29 23096.056199/2022-28 2025-09-05 136190.10
224 2025-09-18 23096.056199/2022-28 2025-09-23 136372.47
209 2025-09-11 23096.041407/2025-37 2025-10-02 59257.08
286 2025-10-30 23096.069214/2025-41 2025-11-13 133637.21
202500000000323 2025-11-28 23096.080376/2025-30 2025-12-11 137257.68
202500000000370 2025-12-23 23096.086904/2025-64 2026-01-26 137257.68
202600000000085 2026-02-23 23096.056199/2022-28 2026-03-06 135558.32
202600000000034 2026-01-19 23096.000772/2026-72 2026-01-30 134307.79
131 2026-03-24 23096.056199/2022-28 2026-04-02 135505.93
202600000000187 2026-04-28 23096.022886/2026-73 2026-05-05 145497.01
2026000000292 2026-06-22 23096.039449/2026-99 2026-06-26 145277.58
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 146454.91 1757458.9200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.674.464-** JOAO SEVERO FILHO Gestor
***.385.584-** RAFAELLE MARIANA DE MEDEIROS OLIVEIRA Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo