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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160285 - AGR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160285 - AGR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160285 - AGR
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Número da Compra
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00013/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA
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Processo
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64004.002477/2022-96
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OFICINA (FERRAMENTAL PARA USINAGEM – MRT 120 E 81) PARA O ARSENAL DE GUERRA DO RIO DE JANEIRO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/02/2023
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Vig. Fim
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05/06/2023
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 16.822,42
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 16.822,42
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Valor Acumulado
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R$ 16.822,42
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/02/2023
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00013/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64004.002477/2022-96
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03/02/2023
|
05/06/2023
|
16.822,42
|
1
|
16.822,42
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160285
|
2022NE000273
|
F8CPRCODEGE - RECUPERACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL (OCOP).
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449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.930,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.930,00
|
0,00
|
0,00
|
1.930,00
|
|
160285
|
2022NE000419
|
F8CPRCODEGE - RECUPERACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL (OCOP).
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.892,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
14.892,42
|
0,00
|
0,00
|
14.892,42
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PASTILHA METÁLICA
|
90
|
48
|
4320.0000
|
|
Material
|
PASTILHA METÁLICA
|
80
|
53.8
|
4304.0000
|
|
Material
|
SUPORTE BEDAME
|
4
|
191.8
|
767.2000
|
|
Material
|
PASTILHA METÁLICA
|
40
|
70
|
2800.0000
|
|
Material
|
FRESA
|
15
|
32.18
|
482.7000
|
|
Material
|
FRESA
|
3
|
95.2
|
285.6000
|
|
Material
|
FRESA
|
3
|
124.8
|
374.4000
|
|
Material
|
SERRA CIRCULAR
|
3
|
121.8
|
365.4000
|
|
Material
|
SERRA CIRCULAR
|
3
|
127.08
|
381.2400
|
|
Material
|
SERRA CIRCULAR
|
3
|
133
|
399.0000
|
|
Material
|
FRESA
|
6
|
43.48
|
260.8800
|
|
Material
|
MANDRIL
|
3
|
580
|
1740.0000
|
|
Material
|
JOGO DE FERRAMENTA
|
5
|
38
|
190.0000
|
|
Material
|
JOGO DE FERRAMENTA
|
2
|
38
|
76.0000
|
|
Material
|
JOGO DE FERRAMENTA
|
2
|
38
|
76.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.689.777-**
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GILSON NAIME B. DE ARAÚJO
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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