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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155907 - HUPES-BA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155907 - HUPES-BA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2023
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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155907 - HUPES-BA
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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55.790.072/0002-52 - VANTIVE HEALTH BRASIL LTDA
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Processo
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23534.002545/2022-41
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (KIT´S) DE DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA (CAPD/DPAC) E DIÁLISE PERITONEAL AUTOMATIZADA (DPA/APD), INCLUINDO A CESSÃO DE MÁQUINAS CICLADORAS COMPATÍVEIS COM OS CONJUNTOS, EM REGIME DE COMODATO, COM GARANTIA DE SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS EM CASO DE QUEBRA OU DEFEITO, ÀS EXPENSAS DA CONTRATADA, ALÉM DO TREINAMENTO DO USO DO EQUIPAMENTO PARA O PESSOAL TÉCNICO DA CONTRATANTE DESIGNADO PARA O PROGRAMA DE DIÁLISE, ASSIM COMO EQUIPOS DE LONGA PERMANÊNCIA E EQUIPOS MULTIPLICADORES 05 PONTAS PARA CICLADORAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO PROF. EDGARD SANTOS (COMPLEXO HUPES)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/03/2023
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Vig. Fim
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01/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.117.164,64
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 259.763,72
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Valor Acumulado
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R$ 8.681.078,82
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/03/2023
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00005/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23534.002545/2022-41
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01/03/2023
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01/03/2024
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2.729.226,72
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1
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2.729.226,72
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22/02/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE), COM INÍCIO NA DATA DE 02/03/2024 E ENCERRAMENTO EM 01/03/2025, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 147, CAPUT, 149, INCISO I, E 150, TODOS DO RLCE 2.0 E O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
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02/03/2024
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01/03/2025
|
2.855.340,84
|
12
|
237.945,07
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24/02/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 02/03/2025. E ENCERRAMENTO EM 01/03/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA DEZESSETE DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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02/03/2025
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01/03/2026
|
2.993.244,36
|
12
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249.437,03
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25/09/2025
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00003/2025
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO CONTRATO ORIGINAL Nº 05/2023, EM VIRTUDE DE REORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL NA QUAL HOUVE A CISÃO PARCIAL DA EMPRESA BAXTER HOSPITALAR LTDA (CNPJ: 49.351.786/0001-80), SEGUIDO PELA INCORPORAÇÃO DO ACERVO LÍQUIDO CINDIDO PELA EMPRESA VANTIVE HEALTH BRASIL LTDA (CNPJ: 55.790.072/0002-52), QUE APÓS A CISÃO OCORRIDA EM 01/04/2025, TORNOU-SE SUCESSORA DOS ATIVOS E PASSIVOS RELACIONADOS AO NEGÓCIO DE CUIDADOS RENAIS DO GRUPO BAXTER.
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25/09/2025
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01/03/2026
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2.993.244,36
|
12
|
249.437,03
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02/02/2026
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00004/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 02/03/2026 E ENCERRAMENTO EM 01/03/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0
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02/03/2026
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01/03/2027
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2.993.244,36
|
12
|
249.437,03
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11/05/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR OS VALORES UNITÁRIOS E ANUAL DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, CONFORME APLICAÇÃO DO ACUMULADO DO IPCA/IBGE APURADO ENTRE ABRIL DE 2025 A MARÇO DE 2026, NO PERCENTUAL DE 4,14%, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 02/03/2026.
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01/03/2023
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01/03/2027
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3.117.164,64
|
12
|
259.763,72
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155907
|
2025NE000027
|
ECM500UCONT - ECM500UCONT
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
281.259,40
|
0,00
|
0,00
|
281.259,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155907
|
2024NE000077
|
ECM400UCONT - ECM400UCONT
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
289.541,92
|
0,00
|
0,00
|
289.541,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155907
|
2024NE000264
|
ECM400UCONT - ECM400UCONT
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.547.690,33
|
20.731,18
|
152.653,60
|
1.374.305,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155907
|
2025NE000257
|
ECM500UCONT - ECM500UCONT
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
967.175,34
|
90,00
|
0,00
|
967.085,34
|
90,00
|
90,00
|
90,00
|
0,00
|
|
155907
|
2025NE002029
|
ECM500UCONT - ECM500UCONT
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
442.753,00
|
198.833,64
|
1.500,29
|
242.419,07
|
37.382,61
|
20.678,07
|
20.678,07
|
20.409,83
|
|
155907
|
2026NE000022
|
ECM600UCONT - ECM600UCONT
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.064.027,96
|
926.065,77
|
735,68
|
1.137.226,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONJUNTO PARA DIÁLISE PERITONEAL
|
468
|
4138.03
|
1936598.0400
|
|
Material
|
CONJUNTO PARA DIÁLISE PERITONEAL
|
372
|
3040.01
|
1130883.7200
|
|
Material
|
EQUIPO ESPECIAL
|
624
|
79.62
|
49682.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.262.185-**
|
RODRIGO MACHADO SANTOS
|
Autoridade Competente
|
|
***.584.205-**
|
JOSE VALBER LIMA MENESES
|
Autoridade Competente
|
|
***.397.015-**
|
ARMINDA LUIZA DE ALENCAR MAGALHÃES SANTIAGO
|
Gestor
|
|
***.384.375-**
|
LUCIANA SENA DE MENDONÇA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.018.725-**
|
DANIELA MAGALHÃES DOS SANTOS BESSA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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