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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200394 - SR/PF/RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200394 - SR/PF/RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200394 - SR/PF/RN
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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NUMAT/SELOG/SR/PF/RN
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.280.861/0001-21 - ANTONIO MARCIANO LEITE DE OLIVEIRA
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Processo
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08420.010412/2022-32
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, INSTALAÇÃO DE FECHADURAS, ABERTURA DE COFRES, DE CARROS, DE MÁQUINAS CAÇA NÍQUEL E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/03/2023
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Vig. Fim
|
09/03/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 14.850,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.850,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 14.850,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/03/2023
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00005/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.010412/2022-32
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09/03/2023
|
09/03/2024
|
14.850,00
|
1
|
14.850,00
|
|
22/10/2026
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00005/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
09/03/2023
|
09/03/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200394
|
2023NE000099
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.300,00
|
115,00
|
0,00
|
1.185,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200394
|
2023NE000100
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
380,00
|
130,00
|
0,00
|
250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200394
|
2024NE000054
|
PF99900AG24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
680,00
|
0,00
|
0,00
|
680,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200394
|
2024NE000053
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7165
|
2023-06-06
|
08420.004428/2023-97
|
2023-06-07
|
600.00
|
|
7268
|
2023-08-02
|
08420.006276/2023-67
|
2023-08-04
|
240.00
|
|
7359
|
2023-10-04
|
08420.010412/2022-32
|
2023-10-07
|
405.00
|
|
7417
|
2023-11-08
|
08420.009128/2023-02
|
2023-11-09
|
190.00
|
|
7533
|
2024-02-02
|
08420.000973/2024-95
|
2024-02-06
|
630.00
|
|
7560
|
2024-03-06
|
08420.001902/2024-18
|
2024-03-07
|
150.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO DE FECHADURAS ELETRÔNICAS EM 10 (DEZ) P
|
20
|
100
|
2000.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO DE FECHADURAS ELETRÔNICAS EM 10 (DEZ) P
|
15
|
100
|
1500.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO DE FECHADURAS ELETRÔNICAS EM 10 (DEZ) P
|
2
|
200
|
400.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO DE FECHADURAS ELETRÔNICAS EM 10 (DEZ) P
|
10
|
40
|
400.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO DE FECHADURAS ELETRÔNICAS EM 10 (DEZ) P
|
6
|
50
|
300.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO DE FECHADURAS ELETRÔNICAS EM 10 (DEZ) P
|
6
|
100
|
600.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO DE FECHADURAS ELETRÔNICAS EM 10 (DEZ) P
|
20
|
100
|
2000.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO DE FECHADURAS ELETRÔNICAS EM 10 (DEZ) P
|
400
|
10
|
4000.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO DE FECHADURAS ELETRÔNICAS EM 10 (DEZ) P
|
15
|
50
|
750.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO DE FECHADURAS ELETRÔNICAS EM 10 (DEZ) P
|
10
|
25
|
250.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO DE FECHADURAS ELETRÔNICAS EM 10 (DEZ) P
|
15
|
25
|
375.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO DE FECHADURAS ELETRÔNICAS EM 10 (DEZ) P
|
15
|
60
|
900.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO DE FECHADURAS ELETRÔNICAS EM 10 (DEZ) P
|
10
|
25
|
250.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO DE FECHADURAS ELETRÔNICAS EM 10 (DEZ) P
|
5
|
150
|
750.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO DE FECHADURAS ELETRÔNICAS EM 10 (DEZ) P
|
15
|
25
|
375.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.256.664-**
|
JOÃO MARIA LIMA DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
