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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168006 - IMBEL/FJF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168006 - IMBEL/FJF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00042/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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Número da Compra
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.779.274/0001-44 - RRC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
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Processo
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2022/000367-FJF
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Objeto
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CONTRATO 42/2022 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE AO OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FABRIS PARA IMPLANTAÇÃO DA NOVA PLANTA DE CARREGAMENTO DA DIVISÃO DE PRODUÇÃO – IMBEL/FJF. LICITAÇÃO 01/2022 LEI 13.303 DE 30/06/2016.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/02/2023
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Vig. Fim
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07/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.115.027,93
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.115.027,93
|
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Valor Acumulado
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R$ 485.521.340,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/02/2023
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00042/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2022/000367-FJF
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08/02/2023
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07/02/2025
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8.092.022,35
|
1
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8.092.022,35
|
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05/12/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 42/2022/FJF CUJO OBJETO É O ACRÉSCIMO EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) NO VALOR DE R$ 2.023.005,58 (DOIS MILHÕES VINTE E TRES MIL CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), PASSANDO O VALOR DO CONTRATO DE R$ 8.092.022,35 (OITO MILHÕES NOVENTA E DOIS MIL VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 10.115.027,93 (DEZ MILHÕES CENTO E QUINZE MIL VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS).
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05/12/2023
|
07/02/2024
|
10.115.027,93
|
1
|
10.115.027,93
|
|
15/01/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 42/2022/FJF CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES, PELO PERÍODO DE 8 DE FEVEREIRO DE 2024 A 7 DE FEVEREIRO DE 2025.
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08/02/2024
|
07/02/2025
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10.115.027,93
|
1
|
10.115.027,93
|
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16/12/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
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3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 42/2022/FJF CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA POR 12 MESES.
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08/02/2025
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07/02/2026
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10.115.027,93
|
1
|
10.115.027,93
|
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24/12/2025
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00004/2025
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Termo Aditivo
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4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 42/2022/FJF CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES.
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08/02/2026
|
07/02/2027
|
10.115.027,93
|
1
|
10.115.027,93
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168006
|
2022NE001403
|
B1DIPJT0120 - PLANTA DE CARREGAMENTO DA FJF
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
7.896.101,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
11.853.987,48
|
3.957.886,10
|
4.111.338,97
|
3.938.215,28
|
|
168006
|
2023NE001724
|
B1DIPJT0120 - PLANTA DE CARREGAMENTO DA FJF
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
298.858,96
|
298.858,96
|
0,00
|
0,00
|
2.023.005,58
|
2.023.005,58
|
2.023.005,58
|
0,00
|
|
168006
|
2022NE001404
|
B1DIPJT0120 - PLANTA DE CARREGAMENTO DA FJF
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
195.920,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
195.920,97
|
0,00
|
0,00
|
195.920,97
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202600000000277
|
2026-07-21
|
2022/000367-FJF
|
2026-07-23
|
47025.84
|
|
202600000000278
|
2026-07-27
|
2022/000367-FJF
|
2026-07-27
|
90957.16
|
|
202600000000279
|
2026-07-27
|
2022/000367-FJF
|
2026-07-27
|
18115.34
|
|
202600000000282
|
2026-08-25
|
2022/000367-FJF
|
2026-08-25
|
1462.80
|
|
202600000000281
|
2026-08-11
|
2022/000367-FJF
|
2026-08-20
|
6342.25
|
|
202500000000
|
2025-01-24
|
2022/000367-FJF
|
2025-01-24
|
57819.90
|
|
202500000000217
|
2025-02-25
|
2022/000367-FJF
|
2025-02-25
|
109879.55
|
|
202500000000223
|
2025-04-16
|
2022/000367-FJF
|
2025-04-16
|
329964.00
|
|
202500000000232
|
2025-05-21
|
2022/000367-FJF
|
2025-05-21
|
276197.44
|
|
202500000000239
|
2025-06-17
|
2022/000367-FJF
|
2025-06-23
|
419578.57
|
|
202500000000240
|
2025-06-17
|
2022/000367-FJF
|
2025-06-23
|
12465.60
|
|
202500000000244
|
2025-07-23
|
2022/000367-FJF
|
2025-07-25
|
31748.87
|
|
202500000000243
|
2025-07-23
|
2022/000367-FJF
|
2025-07-24
|
236694.04
|
|
202500000000249
|
2025-08-11
|
2022/000367-FJF
|
2025-08-11
|
125618.24
|
|
202500000000247
|
2025-08-05
|
2022/000367-FJF
|
2025-08-11
|
24381.76
|
|
202500000000254
|
2025-10-23
|
2022/000367-FJF
|
2025-10-27
|
347520.21
|
|
202500000000256
|
2025-10-23
|
2022/000367-FJF
|
2025-10-27
|
9512.27
|
|
202500000000258
|
2025-12-08
|
2022/000367-FJF
|
2025-12-09
|
82711.11
|
|
202500000000260
|
2025-12-12
|
2022/000367-FJF
|
2025-12-12
|
40447.64
|
|
202600000000263
|
2026-03-06
|
2022/000367-FJF
|
2026-03-13
|
1077.38
|
|
202600000000269
|
2026-04-28
|
2022/000367-FJF
|
2026-04-29
|
24338.45
|
|
202600000000272
|
2026-06-17
|
2022/000367-FJF
|
2026-06-17
|
48093.76
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-02-09
|
404601.12
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ESTUDOS E PROJETOS DE RECUPERAÇÃO E REFORÇO DE ESTRUTURAS
|
1.249999999
|
8092022.35
|
10115027.9294
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.259.646-**
|
LAIS MAIA VENANZONI
|
Fiscal Titular
|
|
***.516.117-**
|
VINICIUS MOTTA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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